根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作通知》(岳君财〔2019〕16号)要求,现对君山区政协2018年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:
一、基本情况
(一)单位基本概况
君山区政协系区财政全额预算拨款单位。编制部门核实区政协人员编制22人,实有人数为38人,其中机关行政编制22人,退休16人,与财政预算人数相符。机关内设机构有六个:办公室、提案和委学习联络委、文教卫体和文史委、经济科技和外事委、社会法制和民族宗教委、农业农村和人口资源环境委
(二)部门主要职能
1、政治协商。
2、民主监督。
3、参政议政。
(三)本年度重点工作计划
一、加强学习,把握方向,巩固共同思想政治基础
1.深化政治理论学习。把学习贯彻党的十九大精神,作为贯穿全年的首要政治任务。通过党组会议、主席会议、常委会议、机关例会、委员培训会、学习报告会等多种形式,组织广大政协委员,逢会必学习 习近平新时代中国特色社会主义思想、政协工作理论和业务知识,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题学习教育活动,把区委的决策部署化为全区政协委员和社会各界人士的思想共识,不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,确保政协工作正确的政治方向。
2.学习贯彻发展协商民主的决策部署。深入学习贯彻中央和省、市、区委关于政协工作的有关要求和最新精神。认真贯彻落实中央和省、市、区委关于加强社会主义协商民主建设和有关人民政协协商民主建设、民主监督意见的决策部署,切实构建制度化、常态化的协商格局,努力推进政协协商广泛、多层、制度化发展。认真贯彻省、市政协工作会议精神,进一步理清思路、明确目标,为做好政协工作奠定新基础,注入新活力。
3.加强学习型政协组织建设。区政协牢固树立打造“书香政协”理念,把学习作为提升综合素质和工作水平的基本手段,建设学习型政协组织。通过系统深入学习,不断深化对政协工作规律性认识,从理论、实践和制度层面深入研究如何正确把握人民政协工作的性质和定位、特点和规律,注重研究君山生态发展中的重大问题,增强政协工作的时代性、针对性和实效性。注重把学习宣传区委、区政府重要会议精神与人民政协理论、政协业务知识学习相结合,坚持学以致用、用以促学,增强学习实效。争取成立网络信息中心,引进专业技术人才,开展政协云管用技术培训,确保与省政协云互联互通、正常运转和深化延展。
二、围绕中心,服务大局,为推动改革发展建言献策
4.科学谋划协商议题。加强与区委、区政府工作的有效衔接,主动把政协工作放到全区发展大局中谋划和推进,紧扣区委重大决策部署排定政协年度工作要点、协商议题、调研课题、专题视察计划。通过区政协办会同区委办、区政府办协商,征求区委、区政府对政协工作的意见建议,确保政协全年工作与党政中心工作合拍、同步、共振。
5.精心组织政协全会协商。围绕2018年区委、区政府中心工作和目标任务,在全体委员和政协参加单位中开展调研征文活动,组织委员围绕生态君山、乡村振兴战略,从精准扶贫、全域旅游、深化改革、民生保障等课题入手,提出具有全域性、前瞻性、科学性和可操作性的意见和建议,进一步丰富区政协五届三次会议大会发言、委员讨论和大会提案题材,提升政协全会协商的影响力。
6.深入开展常委会专题协商。常委会议就全区半年经济社会发展、提案办理、政府工作报告等听取有关部门单位情况通报,进行协商讨论;围绕“落实乡村振兴战略,加快美丽乡村建设”课题,组织全体委室和部分委员分重点进行调查研究,开展议政协商;围绕“推进移风易俗,培育文明乡风”课题,组织政协常委、部门单位、村民代表收集真实情况,提出意见建议,开展专题协商,积极为区委区政府科学决策提供智力支持。
7.认真组织主席会议视察协商。主席会议就区监察委和检察院工作、美丽乡村建设、农业产业化龙头企业、环境保护和治理等工作开展视察协商,提出有针对性、可操作性意见建议,促进相关问题解决。
三、强化监督,促进民生,切实践行以人民为中心
8.提升提案工作水平,推动提案升级和督办。组织政协委员围绕区委重要决策部署和区政府重点工作推进,以及人民群众普遍关心的热点难点问题,深入开展调研,积极撰写高质量提案。强化提案办理协商,通过严格两审立案、明确重点提案、主席领衔督办、跟踪视察协商、定期督促问效、民主测评打分,进一步加大提案督办力度,提高提案办理质量,促进民生问题及时解决、民生实事有效落实。
9.广泛开展民主监督。围绕供销合作社综合改革、砂卵石码头建设等涉及人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题和改革发展的重要问题,选派部分政协委员到相关部门单位开展派驻监督。充分利用专委会对口协商和界别协商、委员视察、提案办理、调查研究、社情民意信息以及行风监督评议等活动,把民主监督贯穿于履行职能全过程,增强民主监督实效。
10.加强社情民意信息工作。加强与委员中参政议政积极分子的沟通联系,建立政协社情民意特邀信息员队伍;加强社情民意信息工作业务指导;充分利用各专委会、各镇(街道)政协联络办及各民主党派、工商联的信息渠道,及时收集报送社情民意信息,为党委政府科学民主决策提供参考。
四、突出主题,增进共识,为和谐社会汇聚正能量
11.加强与各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事。在大团结、大联合中推动组织建设,充分彰显人民政协代表性强、联系面广、包容性大的独特优势。密切与区各民主党派、工商联和无党派人士的沟通联系,继续开展正副主席、委室主任联系走访党派和界别委员制度,定期召开党派团体负责人、界别委员座谈会,交流思想、通报情况、征询意见。重视和支持以党派团体名义提交提案、进行大会发言,鼓励和支持他们踊跃发表见解和主张。加强与民族宗教界人士的沟通联系工作,发挥政协委员中民族宗教界代表人士作用,促进民族团结、宗教和睦、社会和谐。
12.积极参与全区中心工作。按照区委、区政府统一安排部署,积极参与“五联”竞赛等中心工作,主动抓好精准扶贫、联手帮扶、工会“双联”、 综治民调、息诉息访、文明创建、项目建设及各个阶段性重点工作,继续在委员中开展“三个一”扶贫行动。团结带领广大政协委员积极投身全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的主战场,为君山经济社会发展减阻力、增动力、聚合力。
13.开展联络联谊交流。加强与上级政协、兄弟县(市)区政协的联系,积极争取上级政协的指导,继续做好与外地政协的友好交往,学习交流先进经验,进一步提升我区政协工作水平。按照“主席联常委和委室、常委和委室联乡镇、乡镇联委员、委员联群众”的“四联”工作机制,加强与委员的联络,以增进共识,推动工作。加强与寓外政协委员和乡友的联谊,促推全区的招商引资项目建设工作。
14.做好文史资料和宣传工作。启动《红色君山》(暂定名)丛书资料收集整理和编撰工作,力争把文史书刊办成宣传政协工作、展示政协形象的载体。密切与新闻单位的联系和协作,认真做好各类会议、调研视察和重要活动的宣传报道,突出宣传政协工作亮点、履职成效和委员风采。抓好“湖南政协云”信息登录管理,加快信息发布和更新,使政协对外宣传工作更加生动活泼、富有成效。
五、加强管理,夯实基础,着力提升科学化履职水平
15.抓好政协领导班子自身建设。严格执行民主集中制,严肃党内政治生活,按规定召开民主生活会。严格执行党组向区委请示报告工作制度,落实领导干部个人重大事项主动报告、重要情况及时反映制度。加强党风廉政建设,严格执行中央八项规定和省、市、区委的有关规定,严格遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉政纪律、群众纪律和生活纪律。
16.充分发挥委员主体作用。有针对性地开展委员培训活动,进一步增强委员调查研究、撰写提案、收集社情民意信息的能力,切实提升委员履职水平。找准委员履职和本职工作的结合点,组织委员开展履职主题实践活动,为委员搭好干事创业平台。加强委员教育和管理,量化履职考核管理办法,制定委员履职考核细则,引导委员珍惜荣誉,切实发挥在政协工作中的主体作用。
17.加强专门委员会建设。突出专门委员会的工作特点和优势,拓宽工作渠道,提升工作水平。重视发挥各专委会联系委员、团结各界的功能,加强各专委会与有关部门的对口联系,强化在议政协商、民主监督、主席会议视察、专题调研活动中的重要作用。加强专委会统筹安排,精心组织各项活动,引导委员密切联系各界别群众,积极履职尽责。
18.加强对基层政协工作的指导。坚持区政协领导分工联系和参加镇(街道)政协联络办重要活动制度。邀请镇(街道)政协联络办和两场分管负责人列席区政协常委会议和其他会议协商,进一步加强工作联系和业务指导。定期召开基层政协组织座谈会,听取工作开展情况的汇报,研究解决存在的问题,按时制订年度工作计划、撰写年度工作总结,充分发挥联络、管理、服务委员的作用。
19.加强政协机关建设。突出政协党组、机关党支部的领导,积极组织开展各项活动,加强对全体党员干部的学习教育。巩固“两学一做”常态化、制度化学习教育成果,提升机关服务政协履行职能的能力和水平。修改完善机关岗位职责,强化政协机关各项制度的执行力度,努力打造一支政治坚定、业务熟练、作风优良的高素质政协机关干部队伍。
20.继续抓好“五个政协”建设。继续完善工作方案、确立建设目标、完善重点内容、分解具体任务、制定分段计划、严明督导问责,一项一项落实落地、一段一段有序推进,形成可推广复制的经验,创立有影响特色的品牌。
(四)部门整体收支情况
1.部门整体收支情况:
(1)收入情况:全年收入414.54万元,其中:预算安排414.54万元。(2)支出情况:全年支出414.54万元, 其中:基本支出308.86万元,(工资福利支出196.41元,社会保障缴费64.2万,一般商品和服务支出48.25),项目支出105.68万元。
2.三公经费支出情况:2018年部门预算安排“三公”经费” 55.69万元,实际支出37.2万元。其中公务接待费22万元,公务车运行维护费15.2万元。
3.项目收入支出情况:
2018年度区政府预算政协项目资金105.68万元:其中:政协委员经费11.68万;信访协调4万;调研课题及专项调研15万;网络维护5万;文史资料4万;政协委员述职8万;界别联络工作5万;工作评议10万;文件备案审查3万;寓外委员创业3万;寓外委员和乡友联络3万;打造“五个政协”10万;“政协云”平台建设5万;“三个一”扶助行动7万;常委会经费7万 ;维修及文印5万。专项经费均实行严格的管理措施,合理的安排资金,把经费用在刀刃上。
二、绩效评价工作情况
(一)部门整体支出绩效评价情况
结合评价得分98分,评价结果为优秀。2018年各项年初绩效目标全部实现,社会、生态效益大幅提升,项目支出和财务管理健全规范,未发现违法违规问题。
通过对2018年区政协的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。
(二)整体支出绩效评价过程
1.前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以杨再兴同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施:采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。针对政协工作职能和履职情况,进行了社会问卷调查。
3.分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。
三、部门整体支出管理和使用情况分析
(一)部门整体支出情况分析
1.部门整体支出情况分析:2018年区政协整体支出414.54万元,其中基本支出308.86万元,占总支出75%,人员支出196.41万元,占基本支出63.5%,公用支出48.25万元,占基本支出24.5%,项目支出105.68万元,占总支出25.5% 。
2.“三公经费”支出情况分析:2018年区政协“三公经费”预算拨入55.69万元,实际开支37.2元。
3.公务卡刷卡情况分析:区政协2018年公务刷卡消费金额18万元,公务消费卡使用占授权支付额度的85%。
4.固定资产管理情况分析:按照例行节约,物尽其用的原则,资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益;至2018年12月末固定资产21.3万元。按国家规定的审批程序办理,保证了资产的安全高效,防止资产流失。
(二)部门整体支出管理情况分析
1.严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。
2.财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。
四、综合评价及结论
根据考核考评分细则,考评组认为区政协2018年整体支出,严格按照国家的相信关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,工作取得了设取得了一定的成绩,确保全区各项社会稳定,为科学发展城市重要经济目标的提供了优质的政务环境保障。
五、存在的问题
一预算编制有待更严格执行。二是预算编制与实际支出项目有的存在差异。
六、工作建议
一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出。
二是严格控制“三公经费”支出,杜绝挪用和挤占其他预算资金;进一步细化“三公经费”管理,压缩“三公经费”支出。
三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。