根据区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评的工作要求，我局对2018年度本部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下。
一、部门概况
（一）基本情况
君山区林业局是君山区政府行政部门，位于君山区柳林洲办事处，现有人员34人。其中机关行政编制11人，事业编制15人（含天井册国有林场），其他人员4人，退休人员4人。主要职能是负责贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规，研究拟订我区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法和措施并组织实施；组织开展植树造林和封山育林工作；指导国有林场、基层林业工作机构的建设和管理；负责全区森林资源管理；负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全区森林防火工作；负责全区森林病虫害防治和检疫工作；负责全区湿地保护与监测工作；指导各类商品林和风景林及林木花卉的发展与培育；组织、指导林业科技宣传及推广工作。
（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1. 整体支出规模
全年支出4862.04万元， 其中：基本支出229.2万元，占总支出4.71%、项目支出4632.84万元，占总支出95.29%。三公经费实际支出9.95万元。
2. 使用方向和主要内容
一是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的基本支出229.2万元；二是用于补助林业事业单位和林业国有企业51万元；三是用于“城乡绿化三年行动”项目共支出3623.65万元；四是用于林业解困、森林防火、生态保护等林业专门工作支出共467万元；五是上级财政下达我区专项资金491.19万元，有退耕还林、造林补贴、森林抚育、森林植被恢复、森林生态效益补偿、森林病虫害防治及其他林业项目。
3．涉及范围：
（1）城乡绿化行动方面，完成营造林生产年度计划，主要包括人工造林1.3万亩，中幼林抚育3.5万亩，完成50个村（社区、场、站）、钱粮湖和良心堡两个学区12所中小学校绿化或绿化提质。
（2）林业资源管理方面，包括资源流通环节管理，提升管服质量，积极办理采伐证、运输证、检疫证。积极服务区重大项目建设，办理建设项目使用林地手续。开展古树名木保护工作，全区50株古树名木均实现挂牌保护，森林防火三级责任落实到位。强化野保工作，积极开展非洲猪瘟防控。完成省级以上公益林管护面积13247亩。
（3）涉林环保整治方面。欧美黑杨清退完成清退保护区外滩湿地内欧美黑杨2650亩。湿地退种退养三年目标任务本年内完成9000亩。广兴洲镇长江外滩岸线内矮围设施和养殖行为清理整治。
二、部门整体支出管理和使用情况
（一）基本支出
1．基本支出情况分析
（1）部门基本支出情况分析：2018年林业局基本支出229.2万元，其中人员支出170.02万元，占基本支出74.17%，公用支出59.18万元占基本支出25.83%，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用，我局本年在工作任务增加的情况下厉行节约，公用支出较上年减少9.27%。
（2）“三公经费”支出情况分析：2017年林业局“三公经费”预算16.2万元，实际开支9.95万元（其中公务接待费5.34万元，公务用车运行维护费4.61万元），较上年减少27.58%，未超预算开支，“三公经费”比上年压缩了3.79万元。
2．基本支出资金管理情况分析
（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。
（2）规范内部财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、公物购置使用、接待、会务、公务出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）、专项支出
1．专项资金安排落实、总投入等情况
2018年我局专项资金共计4632.84万元，其中上级财政下达我区专项资金共计491.19万元，本级财政安排专项资金4141.65万元，已全部到位并完成了全部投资。
2．专项资金实际使用情况
本级财政安排专项资金4141.65万元，一是用于补助林业事业单位和林业国有企业51万元；二是用于“城乡绿化三年行动”项目共支出3623.65万元，该项目自2017年开始在全区范围开展绿化行动，工程多而分散，我局分上、下半年制订绿化计划，报区政府批准后实施，各子项目分苗木采购和绿化工程两类，苗木采购通过政府采购程序进行，绿化工程先立项、设计、财评，再通过招投标确定施工单位，竣工后由镇村和我局三级验收；三是用于其他林业专门工作支出共467万元。
上级财政下达我区专项资金491.19万元，其中有退耕还林、造林补贴、森林抚育共260.66万元通过财政“一卡通”直接补贴农户；植被恢复资金105.95万元通过招标和财政评审程序实施绿化工程；森林生态效益补偿资金21.69万元按上级标准拨付给各公益林管护单位；其他林业项目资金102.89万元全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。
3．专项资金管理情况
我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
我局2017年林业专项中属于对个人的补助资金通过财政“一卡通”直接支付林农；城乡绿化和植被恢复项目通过了政府采购和工程招标程序；其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由我局自行组织实施。项目按照申报方案实施，未作调整。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。
（二）专项管理情况分析，
我局按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持局集体决策。对造林项目制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。对城乡绿化项目我局制定计划专门向区政府请示，绿化工程由区发改局的立项，通过招标程序，确定承建单位。农村绿化我局突出重点，高标准规划、精细设计，通过苗木政府采购，确定供货单位，明确由镇村负责监督，保证存活率并在规定的时间完成。对退耕还林政策补助资金、造林补贴资金、森林抚育补贴资金通过财政“一卡通”方式兑付农户。对生态公益林实施划分保护责任区，明确管护责任的方法，管护任务落实到具体公益林护林员，确保生态公益林保护责任制得到有效落实。
四、整体支出绩效情况分析
（一） 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况
本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少3.79万元。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财经管理制度、车辆、资产内部管理制度、公务卡管理制度。2018年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。
（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析
1.城乡绿化全面提升。完成市定营造林生产年度计划，主要包括人工造林1.3万亩，其中国家重点工程造林（长江防护林）0.3万亩；中幼林抚育3.5万亩，其中中央财政补贴项目0.4万亩。以柳林洲街道双元、永城、上反嘴、濠河等4个市定环城绿色村庄为重点，主要完成51个村（社区、场、站）、钱粮湖和良心堡两个学区12所中小学校绿化或绿化提质，共计投入资金1500万元；完成杭瑞高速君山互通绿化4.3万平方米。城区新建绿化5.8万平方米、绿化提质改造2.3万平方米。我区成果获评“全国绿化模范县（区）”。
积极推进长江岸线复绿提质改造工程建设，编制完善了规划设计方案，目前已启动长江外滩防浪林建设，内垸护堤林建设有序推进。
2.林业资源管理从严从紧。积极加强资源流通环节管理，提升管服质量，全年共办理采伐证192件、运输证510件、检疫证420件，林权数据库全面移交市不动产中心。积极服务区重大项目建设，办理建设项目使用林地手续4宗，面积68.2亩，征收植被恢复费86.7万元。开展古树名木保护工作，全区50株古树名木均实现挂牌保护，重点对天井山古银杏等古树名木进行白蚁防治。森林防火三级责任落实到位，确保了全年安全度险。进一步强化野保工作，根据上级统一部署，积极开展非洲猪瘟防控，持续开展城区农集贸市场违禁野生动物及其产品经营销售专项整治行动，全面清理、整顿、检验野生动物驯养市场，完成年检换发证工作。根据国家和省市统一部署，大力开展“春雷2018”专项打击行动，查处林业行政案件8起（其中无木材运输证运输木材案5起、擅自改变林地用途案1起、滥伐林木案2起）；查处非法狩猎案件2起，涉案4人现已移送区检察院起诉。
同时，我区林业生态资源保护创新管理出实效。2018年投资58万元，通过政府采购落实君山区陆生野生动物（含鸟类）致害责任保险试点，有效化解了困扰我区多年的人与候鸟、麋鹿等野生动物争食的矛盾，在全省开创了生态保护领域商业保险试点的先河，为全省生态补偿长效机制的建立提供了有益的实践样本。
3.涉林环保整治高效推进。欧美黑杨清退超额完成年度目标（2624亩），实际清退保护区外滩湿地内欧美黑杨2650亩，其中水利系统1662亩、芦苇总场888亩、良心堡镇100亩。洪水港、潭子坑、三支渠等3处砂石场全部复绿（共58.5亩）。湿地退种退养三年目标任务概于本年内全部完成（共9000亩，其中水利系统3200亩、柳林洲街道1800亩、广兴洲镇1500亩、芦苇总场500亩、岳阳市湖洲综合开发中心2000亩）。广兴洲镇黄安村长江外滩1千米岸线内矮围设施和养殖行为全部清理整治到位，实现了水系联通后的自然湿地地貌。
五、存在的主要问题
（一）植树绿化后续管理服务跟不上，重造轻管普遍现象，部分乡镇、村组跟踪管护不力。
（二）林技服务工作尚未适应全区营造林发展的步伐，区、镇（街道）两级林业技术力量严重不足、青黄不接。
六、改进措施和有关建议
（一）建议制定全区的绿化管理制度，落实责任和经费，区镇村三级明确职责，下大力搞好全区绿化管护工作，提高财政资金投入后产生的社会、生态、经济效益。
（二）组织林业技术培训，让基层涉林人员更好地掌握技术规程和相关业务技能，更好地实施造林、抚育和管护施工。
