根据区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评的工作要求，我局对2018年度本部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下。

一、部门概况

（一）基本情况

区民政局设3个职能股（室），(一)办公室（加挂政策法规股牌子）、(二)社会事物股（加挂民间组织管理办公室牌子）、（三）优抚与安置股、 (四)社救股、（五）政工与计财股，区民政局机关行政编制8名，其中局长1名、副局长3名、纪检组长1名，股级领导职数3名，机关后勤服务社会化，其人员实行劳务派遣制度，行政事业编编26名，实际工作人员38人。

主要职能：

1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并负责组织实施和监督检查；

2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任；

3、组织指导拥军优属活动；承担审核、报批、褒扬革命烈士；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡的抚恤；

4、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨市及跨区的生活无着落人员救助管理工作；

5、负责全区民政事业经费的管理，审计和监督；负责民政统计工作。

6、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行，拟定全区老龄工作规范性文件，编制全区老龄事业发展规划并组织实施和监督检查。

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 整体支出规模

全年支出6,759.87万元， 其中：基本支出426.43万元，占总支出6.31%、项目支出6,333.44万元，占总支出93.69%。三公经费实际支出10.79万元。

2. 使用方向和主要内容

一是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的基本支出426.43万元；二是用于抚恤支出1,168.44万元；三是用于退役安置支出69.01万元；四是用于社会福利324.92万元；五是用于残疾人事业46.00万元；六是用于自然灾害生活救助65.00万元；七是用于最低生活保障支出2,255.00万元；八是用于临时救助支出706.00万元；九是用于特困人员救助供养支出907.10万元；十是用于其他民政事务管理791.97万元。

3．涉及范围：

（1）最低生活保障家庭资金的发放、管理。

（2）特困老人基本生活补贴的发放、管理。

（3）复员、退伍军人的技能培训及优抚事业管理。  

（4）殡葬事务的管理。

（5）创建“五化”民政示范县的建设。

（6）其他民政事务的管理。

二、部门整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

1．基本支出情况分析

（1）部门基本支出情况分析：2018年民政局基本支出426.43万元，其中人员支出268.92万元，占基本支出63.06%，公用支出157.51万元占基本支出36.94%，主要是为保障民政行政管理工作正常运转而发生的必要费用，我局本年在工作任务增加的情况下厉行节约，公用支出较上年节约了3.86%。

（2）“三公经费”支出情况分析：2018年民政局“三公经费”预算11.55万元，实际开支10.79万元（其中公务接待费10.79万元，公务用车运行维护费0），与上年基本持平，未超预算开支。

2．基本支出资金管理情况分析

（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格控制配置标准内执行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。

（2）规范内部财务管理。按照国家相关法律法规，制定了我社财务收支、公物购置使用、接待、会务、公务出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）、专项支出

1．专项资金安排落实、总投入等情况

2018年我局专项资金共计6,333.44万元，主要为民政事务管理专项资金，已全部到位并完成了全部投入。

2．专项资金实际使用情况

专项资金6,333.44万元全部为财政安排资金，分别为如下支出：一是用于抚恤支出1,168.44万元；二是用于退役安置支出69.01万元；三是用于社会福利324.92万元；四是用于残疾人事业46万元；五是用于自然灾害生活救助65.00万元；六是用于最低生活保障支出2,255.00万元；七是用于临时救助支出706.00万元；八是用于特困人员救助供养支出907.10万元；九是用于其他民政事务管理791.97万元。

3．专项资金管理情况

我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，对于要求打片发放的民生资金，我局按月进行打卡到本人账户；对于项目建设方面的专项资金的使用，我局严格按照区财政局、区发改局的要求进行公开招标程序办理，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中，到扶持对象的手中。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

我局2018年民生资金的使用、对象的确定采取以乡镇、社区为主体负责组织实施，再经民政局审核确认后，在银行按月打卡发放，确保民生资金发放的安全和有效。其他有关民政项目建设采取以项目实施单位为主体，民政局监管的管理体制，项目建设严格按照区财政局、区发改局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。

（二）专项管理情况分析，

我局按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持以局党组会集体决策。对民政事务建设项目制订了工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。

四、整体支出绩效情况分析

（一） 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财经管理制度、资产内部管理制度、公务卡管理制度。2018年全面完成了区政府和上级主管部门下达我局各项工作任务和重点工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（一） 经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，经费支出控制在预算范围内。

2、资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分98分。

（二）效率性评价和有效性评价

岳阳市君山区民政局2018年主要完成工作情况：

1、保证了村（居）民的基本生活，特别是城乡低保和残疾家庭等民政对象及因病或事故等多种原因而致贫的家庭能真实感受社会主义大家庭的温暖。。

2、积极做好复员退伍军人稳定工作。

3、改革殡葬旧俗陋习，加强殡葬管理，全面推进文明殡葬、绿色殡葬，倡导火葬、抛撒等不占或少占地的殡葬方式，积极推行鲜花祭扫、网络祭扫等健康文明的祭扫方式。

4、积极推进“五化”民政示范县的建设。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，提高了我局工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我局被评为市民政系统先进单位，2018年度工作得到了上级主管部门的认可，服务对象满意度较高。

五、存在的主要问题

（一）根据中央、省、市精神要求，全省2020年前各县市区救助站建设要实现全覆盖，而我区是全市六县三区中唯一没有救助站的单位，我们要加大建设力度，尽快建立起区救助站。

（二）殡葬观念转变有过程，有难度。

（三）全区需救助的群体多，情况复杂，与全面小康社会的建设还有一定差距。

（四）社会救助设施建设进展缓慢，因规划设计审定待通过，尚未动工，造成工作滞后。

六、改进措施和有关建议

（一）加大协调、沟通力度，加快社会救助设施建设的进度。

（二）进一步做好预算工作，明确相关责任，做好财政资金预算、执行、评价工作，确保财政资金使用必有效。

 

附件点击下载：民政局2018年整体支出绩效评价自评报告.docx

              民政局2018年部门整体支出绩效评价评分表.docx