根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》要求，现对中共岳阳市君山区委党校2018年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本概况
中共岳阳市君山区委党校系区财政全额预算拨款单位。2018年编制部门预算君山区委党校人员编制4人，其中：校长一名，副校长一名，办公室主任一名；实有人数为3人，其中机关本级事业编制1人。本级内设机构有三个：办公室、教学科研管理办、学员管理办。
（二）部门主要职能
1.宣传马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，三个代表，科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策，承担全区理论培训。
2.承担全区副科级党员领导干部、后备干部、党外干部、村（社区）“两委”负责人、企业单位负责人、普通农村党员、社区工作者、农村致富带头人等人才培训、轮训。
3.承担全区建党对象、发展对象及预备党员的转正培训。
4.协助承担全区公务员的初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训。
5.协同组织部门及其他有关部门对学员在校期间的学习表现情况进行考核考察。
6.围绕国际国内特别是区内出现的新情况、新问题，开展科学研究。
7.完成区委、区政府中心工作和上级党校交办的其他任务以及部门委托的社会培训。
（三）本年度重点工作计划
1.办好科级干部轮训班。
2.办好假日读书班。
3.办好支部书记培训班。
4.办好村（社区）“两委”班子成员培训班。
5.办好公务员职业道德培训班。
6.开展送党课下基层进机关活动。
7.办好入党对象、发展对象及预备党员转正培训班。
(四)部门整体支出的管理状况
为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：
1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以校长为组长的预算支出绩效评估小组，强化了各股室的预算管理意识，每月就财务收支情况向全体工作人员进行通报，加强了全年预算管理。
2、重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。如：组织财会人员积极参加区财政局组织的《行政事业单位内部控制规范》等学习，并对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；组织全体工作人员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等。
3、建立了《财务管理办法》，并不断进行完善和修订。涵盖的管理内容有：
（1）预算管理制度：对预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。
（2）经费支出管理办法：明确了经费（含会议费、公务接待、差旅费、培训费等）审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强经费管理。
（3）固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。
4、严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
二、部门整体收支情况
1.部门整体收支情况：
（1）收入情况：全年收入114.9万元，其中：预算安排95.38万元，年终追加奖金19.52万元。
（2）支出情况:全年支出114.9万元， 其中：基本支出114.9万元，（工资福利支出52.1万元，商品和服务支出58.3万元，对个人和家庭补助支出3.6万元，其他资本性支出0.9）。
明细情况如下：
① 资福利支出：52.1万元，其中基本工资19.7万元，在编工作人员津补贴13.3万元，奖金6.2万元，社保缴费3.9万元，伙食费1万元，绩效工资2.5万元，其他工资福利支出5.5万元。
②商品和服务支出：58.3万元，其中：办公费2万元，印刷费0.4万元，邮电费0.6万元，慰问费1.6万元，物业管理费1.00万元，维修费用0.5万元，会议费0.1万元，培训费28万元，公务接待费3.2万元，授课费3万元，假日读书班开支7.5万元，调研经费0.3万元，残保基金0.4万元，租赁费0.5万元，报刊费0.8万元，劳务费0.2万元，工会经费2.6万元，公务车运行费3.9万元，宣传费0.2万元，扶贫经费0.7万元，其他商品和服务支出0.8万元。
③对个人和家庭补助支出3.6万元，其中住房公积金1.4万元，生活补助0.1万元，奖励金2.1万元。
2.三公经费支出情况：
2018年部门预算安排“三公”经费” 7.21万元。其中公务接待费3.24万元，公务车运行维护费3.97万元。
三、绩效评价工作情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
1. 《君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作通知》；
2.《君山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》
（二）部门整体支出绩效评价目的
通过对2018年中共岳阳市君山区委党校的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1.部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《中共岳阳市君山区委党校2018年度部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）
3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。
（四）整体支出绩效评价过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以李学清同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对党校部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
四、部门整体支出绩效情况
2018年，君山区委党校在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区”的工作目标，坚持“便民、利民、高效、廉洁”为服务宗旨，严格按照我校的目标和宗旨的要求扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好，虽财政预算略有超支，但是区委区政府根据情况新增培训班任务所致。
2、资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分100分。
（二）效率性评价和有效性评价
中共岳阳市君山区委党校2018年主要完成工作情况：
1、办好了科级干部和村（社区）“两委”班子成员培训班，培训了980人，举行专题讲座18次。
2、办好了假日读书班，培训了122人，举行专题讲座21次。
3、办好了入党积极分子培训班，培训了234人，举行专题讲座4次。
4、办好了公务员职业道德培训班，培训600人。
5、开展送党课下基层进机关活动，上党课18次。
6、出色完成省市科研课题4个。
7、扎实开展了科研工作，完成了省市科研课题4个。
8、完成了区委区政府分配的各项中心工作
（三）社会公众满意度评价
通过上述工作的开展，提高了区工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我单位通过全区绩效考评，各项工作全部合格。
五、存在的主要问题
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，我单位将积极改进，不断规范和强化管理。
1、因在编人员少，实有在岗人员少，培训工作量相当大，所以有时部分培训工作滞后。
2、科研工作还需进一步努力扩大范围，因科研经费预算不够，人才、人员跟不上，需进一步加强科研工作的开展，望财政加大科研经费的预算。
六、工作建议
1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
2、进一步加强“三公经费”的控制和管理，严格控制业招待费的支出，抓好公务车的节能降耗工作，进一步压缩“三公经费”支出。
3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
4、加强与财政的沟通，及时开展和财政的年度资金的对账工作。
5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附件：1.君山区2018年党校部门整体支出绩效评价评分表
