根据区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评的工作要求，我社对2018年度本部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下。

一、部门概况

（一）基本情况

岳阳市君山区供销联社系区财政全额预算拨款单位。2015年编制部门预算岳阳市君山区供销联社人员编制15人，其中：理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级领导职数5名；实有人数为15人，其中机关本级事业编制15人，和财政预算人数一致。内设机构有四个：办公室、财务审计股、业务股、安保股。

主要职能：

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章；

2、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3、大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展；

4、加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络；

5、积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制；

6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台；

7、建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动；

8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会；

9、推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程；

10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略；

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 整体支出规模

全年支出355.34万元， 其中：基本支出210.77万元，占总支出59.32%、项目支出144.57万元，占总支出40.68%。三公经费实际支出7.42万元。

2. 使用方向和主要内容

一是为保障联社机关管理工作正常运转而发生的基本支出210.77万元；二是用于企业改维稳支出12.57万元；三是用于供销社综合改革项目支出132.00万元。

3．涉及范围：

（1）社属企业广兴洲供销社、君山区贸易公司所有下岗职工处理购买养老保险相关工作。

（2）钱粮湖贸易商场改制维稳，处理上访职工及信访件的处理。

（3）君山区惠农服务公司的建设和三镇一办的镇级惠农服务公司的建设。  

（4）各惠农服务公司农产品展示中心的建设维护。   

二、部门整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

1．基本支出情况分析

（1）部门基本支出情况分析：2018年供销合作联社基本支出210.77万元，其中人员支出157.49万元，占基本支出74.72%，公用支出53.28万元占基本支出25.28%，主要是为保障联社行政管理工作正常运转而发生的必要费用，我社本年在工作任务增加的情况下厉行节约，公用支出较上年节约了5.16%。

（2）“三公经费”支出情况分析：2018年供销合作联社“三公经费”预算12万元，实际开支7.42万元（其中公务接待费7.42万元，公务用车运行维护费0），与上年基本持平，未超预算开支。

2．基本支出资金管理情况分析

（1）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格控制配置标准内执行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。

（2）规范内部财务管理。按照国家相关法律法规，制定了我社财务收支、公物购置使用、接待、会务、公务出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）、专项支出

1．专项资金安排落实、总投入等情况

2018年我社专项资金共计144.57万元，全部为本级财政安排，已全部到位并完成了全部投入。

2．专项资金实际使用情况

本级财政安排专项资金144.57万元，一是用于下属企业的改制维稳；二是用于我区供销社综合改革方面的建设项目。

3．专项资金管理情况

我社项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

我社2018年供销社综合改革项目采取以项目实施单位为主体，供销社监管的管理体制，项目建设严格按照区财政局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。

（二）专项管理情况分析，

我社按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持联社理事会集体决策。对供销社综合改革项目制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。

四、整体支出绩效情况分析

（一） 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财经管理制度、资产内部管理制度、公务卡管理制度。2018年全面完成了上级主管部门下达我社各项工作任务和重点工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（一） 经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，经费支出控制在预算范围内。

2、资产管理方面建立了固定资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2018年度评价得分97分。

（二）效率性评价和有效性评价

中共岳阳市君山区供销联社2018年主要完成工作情况：

1、完成了钱粮湖农资公司企业改制后续工作。

2、完成了钱粮湖物资公司企业改制后续工作。

3、建立了一个区级惠农服务公司和三个镇级惠农服务中心。

4、完成供销社综合改制的其他工作任务。

（三）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，提高了我社工作人员为民服务意识，树立了良好的、廉洁的、高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我社被评为市供销系统综合改革先进单位。2018年我社供销社综合改革得到了省供销社的高度评价，并于2018年11月争取到了290万元省财政扶持资金。

五、存在的主要问题

（一）供销社综合改革属全区整体性工作，仅依靠君山区供销合作联社一部门之力是无法全面完成各项工作要求的，现在这项工作各乡镇惠农服务中心建设工作因缺经费和专业、专职人员，工作没有达到上级主管部门的要求。

（二）部分乡镇需进一步转换，存在乡镇惠农服务中心供销综合改革专项资金用于发放工资及费用的问题。

（三）供销社综合改革提供为农服务需要的资金多，暂无回报，本地财力有限的问题。

（四）供销系统改制企业5家，特困单位2家，4050人多，待解决的问题、需扶持的人员多。

（五）系统内特困职工多，不稳定因素多，难解决的矛盾不断发生，信访压力大。

六、改进措施和有关建议

（一）建议各乡镇及相关部门加大对乡镇惠农服务中心的扶持力度，利用供销社人员、渠道等优势，取得各级政府的支持，如可以将扶贫、小康社会建设、农资储备等与农村、农民、民生相关的工作交由各乡镇惠农服务中心去落实。

（二）君山区供销联社加大对各乡镇惠农服务中心的监管，每季度或根据工作需要组织专项检查，保证专款专用，推进项目顺利落实。

 

附件点击下载：供销社2018年整体支出绩效评价自评报告.docx

              供销社整体支出绩效评价评分表.docx