2022年度岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队部门决算
目录
第一部分 岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队概况
一、部门职责
君山区城市管理综合执法大队，主要负责市容环境卫生、市政设施、禁炮、殡葬、户外广告、渣土运输等管理和执法工作。
（一）违法停放车辆方面的职责。负责机动车道和非机动车道以外公共区城静态停车秩序的监督管理，行使以上区域内违法停放车辆行为的行政处罚权。
（二）生态环境保护方面的职责。负责在商业经营活动中使用商音队或商噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道和出店从事烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的监督管理和执法工作。
（三）扬尘治理方面的职责。负责区本级管理区域内市政维修工程施工、土石方调配运输、公共场地堆放物料等所产生扬尘污染防治的监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队隶属岳阳市君山区城市管理和综合执法局，属该局二级机构，现有人数50人，其中在职编制16人，劳务派遣29人，退休人员5人。内设办公室、财务室、党员活动室、一中队（负责君山大道北）、二中队（挂口新区）、三中队（洞庭大道、旅游路）、四中队（禁炮、殡葬、渣土、户外广告）七个股室。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区城市管理综合行政执法大队2022年部门决算公开只有本单位，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分2022年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 2022年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计487.26万元。与上年相比，减少25.82万元，减少5.03%，主要是因为劳务派遣人员减少2人，在职人员退休1人，调出1人，相应减少人员工资福利支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计487.26万元，其中：财政拨款收入474.73万元，占97.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.54万元，占2.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计474.73万元，其中：基本支出250.07万元，占52.68%；项目支出224.66万元，占47.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计474.73万元，与上年相比，减少38.35万元,减少7.47%，主要是因为劳务派遣人员减少2人，在职人员退休1人，调出1人，相应减少人员工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出474.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少38.35万元，减少7.47%，主要是因为劳务派遣人员减少2人，在职人员退休1人，调出1人，相应减少人员工资福利支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出474.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.65万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出37.9万元，占7.98%;卫生健康（类）支出8.71万元，占1.83%;城乡社区（类）支出411.06万元，占86.59%;住房保障（类）支出13.41万元，占2.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为481.6万元，支出决算数为474.73万元，完成年初预算的98.57%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，财政下达非税执收成本。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为19.25万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的45.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出时财政功能科目有所调整，退休人员生活补助10.3万元列入对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出项。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%，
决算数等于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出没有增减变动。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付退休人员生活补助，支出时财政功能科目有所调整，减少事业单位离退休支出项10.3万元。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.12万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，财政对工伤保险基金的补助支出相应减少。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）
年初预算为0.79元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代付，直接支付至相关部门，款项未下拨至本部门。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出没有增减变动。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，算数等于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出没有增减变动。
9、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为420.44万元，支出决算为411.06万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，相应减少人员工资福利支出。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.41万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的100%，算数等于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出250.07万元，其中：
人员经费208.99万元，占基本支出的83.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.08万元，占基本支出的16.43%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年持平，主要原因是未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置，与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。二是城管大队车辆属其他用车，运行费用未入公务车运行费中，记入了各项业务的运营成本。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出41.08万元，比年初预算数增加3.96万元，增长101.37%。主要原因是：城管执法范围扩大、文明创建、污染防治等工作任务加重，相应增加相关费用。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费1.58万元，用于开展党建业务培训等；人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度“协管人员经费项目”支出全面开展绩效自评，共涉及资金155.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目合理使用资金，坚持厉行节约；确保了财政业务顺畅，确保了数据安全。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，我单位协管人员经费项目支出绩效自评为优秀。主要产出和效果：1、深入开展五创提质工作，在全市城市市容和环境卫生考评工作中力争年度成绩优秀；2、把影响附近居民生活的世纪园小区沿线的铝合金制作经营全部转移至亚华市场；3、我区禁炮宣传已形成网格化模式，禁炮意识家喻户晓，树新风、治陋习已蔚然成风，居民环保、文明安全意识明显提升，城乡生态环境进一步优化，为我区“守护一江碧水，建设精致君山”打下了良好的基础。；4、狠抓内部管理，强化服务意识，树立城管为民形象。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据年初设定的绩效目标，对照《财政支出绩效评价暂行办法》的评价标准，城管大队对专项资金项目进行了绩效自评。绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为92分，部门评价项目绩效评价结果为优。从整体上看项目目标内容明确，决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
