2022年度岳阳市君山区机关事务服务中心部门决算公开说明
2022年度岳阳市君山区机关事务服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市君山区机关事务服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市君山区机关事务服务中心
单位概况
一、部门职责
岳阳市君山区机关事务服务中心负责做好区直机关公用经费、办公用房、通用资产、公务用车、公共节能和区委、区人大、区政府、区政协及所驻单位的机关事务服务工作。
（一）根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合区直机关的实际，做好机关事务服务工作并实施，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化。
（二）负责按规定做好区委、区人大、区政府、区政协的重要接待服务工作；并指导区直各单位、镇（街道）场的党政机关国内公务接待工作。
（三）负责做好区直机关的国有资产规范化工作。
（四）按规定做好全区公共机构节能工作；会同有关部门做好本级公共机构节能规划并组织实施；指导区直部门开展本级系统内公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。
（五）负责做好全区公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等工作。
（六）负责做好区委、区人大、区政府、区政协的会务、机关后勤保障服务和物业管理工作，并指导区直各单位、镇（街道）场的后勤和物业管理工作。
（七）协助做好区委、区人大、区政府、区政协及区直相关单位
的财务工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
君山区机关事务服务中心内设6个职能股室：
（1）办公室。负责内外综合协调工作；负责处理服务中心机关日常工作，拟订中心机关工作制度；负责文秘、信息、档案、保密、内审和监察等工作；承办中心党组会和主任会；负责中心作风纪律督查检查，督促重要工作的落实情况。
（2）财务股。负责全中心机关的财务及会计工作；负责做好中心机关干部的劳动人事工资及有关福利工作；协助做好区“四大家”及区直相关单位的财务工作；负责区委编办、妇联、团委、贸促会四家单位代理记账工作。
（3）接待股。根据区委、区人大、区政府和区政协批准的会议计划，做好各项会务工作；负责区委、区人大、区政府、区政协下达的接待及相关保障工作；负责指导区直各单位、镇（街道）场的党政机关国内公务接待工作。
（4）公共机构节能股。负责区级公共机构节能工作，督促检查《公共机构节能条例》贯彻落实情况；研究制订本级公共机构开展节能降耗工作计划，负责制订节能目标责任及考核标准，定期做好分析预测，组织开展全区机关、行政事业单位节能工作的督查、指导、交流、总结和推广。
（5）资产股。负责区直单位办公用房、公有住房和通用资产的规范化管理工作。
（6）公务用车股。负责做好公务用车的购置、更新、调度等工作，负责对车辆保养、维修、加油、年检和保险的等工作；负责财政拨付资金和公务用车服务平台的监管；组织驾驶员的劳务派遣、绩效考核、安全教育等工作。
机关党组、支部、工会、妇联、共青团等按有关规定和章程设置。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区机关事务服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区机关事务服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区机关事务服务中心2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区机关事务服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3612.17万元。与上年相比，减少46.83万元，减少1.28%，较上年减少的主要原因是厉行节约机关运行经费下降；支出总计3612.17万元，比上年减少了46.83万元，比上年减少1.28%，支出减少的主要原因是厉行节约机关运行经费下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3612.17万元，其中：财政拨款收入3612.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3612.17万元，其中：基本支出160.31万元，占4%；项目支出3451.86万元，占96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3612.17万元。与上年相比，减少46.83万元，减少1.28%，较上年减少的主要原因是厉行节约机关运行经费下降；支出总计3612.17万元，比上年减少了46.83万元，比上年减少1.28%，支出减少的主要原因是厉行节约机关运行经费下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3612.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.83万元，减少1.28%，主要是主要原因是厉行节约机关运行经费下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3612.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1186.97万元，占32.9%；社会保障和就业（类）支出2399.22万元，占66.4%；卫生健康（类）支出7.48万元，占0.2%；资源勘探工业信息（类）支出5.18万元，占0.14%；住房保障（类）支出11.17万元，占0.3%，其他支出（类）2.15万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1287.72万元，支出决算数为3612.17万元，完成年初预算的312%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为1157.49万元，支出决算为1185.88万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社保的逐年增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为65.45万元，支出决算为2326.7万元，完成年初预算的3555%。决算数远大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包含本单位退休人员，决算数据包含机关代发原两大农场退休人员津补贴及政府绩效。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.9万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因社保缴费基数逐年上调。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加20.96万元，主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整。
6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为14.3万元，支出决算为14万元，完成年初预算的98%，与年初预算数基本一致。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.26元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预数的主要原因是原招待所退休人员刘明德死亡抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为16万元，支出决算为15.19元，完成年初预算的95%，与年初预算数基本一致。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.93万元，支出决算为0.63元，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险缴费比例下调。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
12、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加5.18万元，主要原因是本年预算追加的资产清查及资产评估费用。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出160.31万元，其中：
人员经费135.53万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.78万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为177.89万元，支出决算为177.89万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。（ 由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本部门厉行节约减少公务接待开支；与上年实际发生数相比增加14.21万元，主要原因是上年反映的是本单位的内部接待费用为本单位的公用经费，本年度反映的是四大家的接待经费，为项目经费。
公务用车购置费支出预算为79.54万元，支出决算为79.54万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行公车采购流程比价议价，以最优价格购置公务用车，与上年相比增加79.54万元，增长100%,增长的主要原因是本年度置换了三台公务用车其中有一台为卡斯特小型客车。
公务用车运行维护费支出预算为83.58万元，支出决算为83.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公车平台厉行节约，与上年实际发生数相比增加82.6万元，主要原因是上年反映的是本单位保留的一台事业单位用车费用，为本单位的公用经费，本年度反映的是全区公车平台的公务用车运行维护费，为项目经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.77万元，占8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算163.12万元，占92%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.77万元，全年共接待来访团组120个、来宾1100人次，主要是四大家来区重要客人发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为163.12万元，其中：公务用车购置费79.54万元，单位本级更新公务用车3辆，其中1辆卡斯特小型客车，2辆小轿车。公务用车运行维护费83.58万元，主要是公务用车加油、维修、过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市君山区机关事务服务中心2022年度政府采购支出总额358万元，其中：政府采购货物支出203万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出155万元。授予中小企业合同金额358万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是行政单位车改后公车平台集中管理车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体及项目支出全面开展绩效自评，组织对“公车运维费”、“政务中心租赁费”、“机关后勤运转经费”、“公务接待经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3612.17万元，组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3612.17万元，从评价情况来看，单位整体支出及项目支出均达到绩效管理目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“公车运维费”、“政务中心租赁费”、“机关后勤运转经费”、“公务接待经费”4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为3612.17万元，执行数为3612.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成；二是达到预定目标。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2022年岳阳市君山区机关事务服务中心以部门为主体的开展的重点绩效评价为2022年机关事务服务中心整体支出绩效评价，经评价小组评定，报班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。 “公车运维费”、“政务中心租赁费”、“机关后勤运转经费”、“公务接待经费”4个项目绩效评价，经评价小组评定，报班子会研究，项目支出绩效评价结果为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、内部控制有待进一步加强，人员业务水平有待进一步提高。
第四部分
名词解释
财拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
