岳阳市君山区退役军人事务局2019年部门预算公开说明
岳阳市君山区退役军人事务局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 岳阳市君山区退役军人事务局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市君山区退役军人事务局2019年部门预算说明
一、部门基本概括
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施全区退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关工作办法，并组织实施。
5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。
7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
君山区退役军人事务局内设4个机构：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、政策法规和思想政治股。君山区退役军人事务局机关行政编制6名。设局长1名，副局长2名，股级领导职数5名（含机关党支部专职副书记1名）。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
本单位无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费和专项经费。因2019年既没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金拨款，也没有人员经费预算、基本支出预算、使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6-11、14-24、28表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数195.00万元，其中，一般公共预算拨款195.00万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。本单位为2019年5月8日成立的新单位，无上年预算收入。
（二）支出预算，2019年年初预算数195.00万元，全部为项目支出，上年无预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出195.00万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：本单位为2019年5月8日成立的新单位，2019年度基本支出预算编制时本单位尚未成立，所以没有基本支出预算。
（二）项目支出：2019年年初预算数为195万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括退役军人事务管理工作经费25.00万元，优抚费30.00万元，退役士兵安置50.00万元，义务兵家庭优待金90.00万元，上年无预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算
无“三公”经费预算。
我单位为2019年5月8日成立的新单位，没有上年预算收入和支出，2019年度编制预算时，我单位尚未成立，所以没有2019年度基本支出预算、机关运行经费预算和“三公”经费预算。
（三）政府采购情况
2019年本单位无政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标：做好拥军优属工作，及时足额发放各类优抚对象的基本生活；做好退役士兵、转业军官和无军籍退休职工的移交安置工作；及时足额发放现役军人家庭优待金；做好退役军人的教育培训工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（此表无数据）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)（此表无数据）
八、一般商品和服务支出预算表（此表无数据）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)（此表无数据）
十、对个人和家庭的补助支出预算表（此表无数据）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表（此表无数据）
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（此表无数据）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)（此表无数据）
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（此表无数据）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）（此表无数据）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表无数据）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表无数据）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）（此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空表）（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表（此表无数据）
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
退役军人事务局公开表.xlsx