区文广新局2015年部门决算情况公开

一、部门职能

文体广电新闻出版局是区人民政府工作部门，行使文化、广电、体育、新闻出版、版权等行政管理职能。行使文化市场综合执法。文物执法等执法职能，下设办公室、文化新闻出版股、广电事业股、体育事业股、政工计财股、机关党支部、纪检组(监察室)。

二、单位构成

文体广电新闻出版局是区财政全额预算拨款单位。经编办核定在编在岗人员24人，其中：退休4人，改非2人，临聘人员8人(其中：越战老兵1人)，借调2人。与财政预算人数相符。下设二级机构四个：

1.文化市场综合执法大队(参公事业单位、副科级)、2.文化馆

3.文物管理所

4.图书馆

三、2015年度部门决算表(公开表格附后)

四、决算执行情况分析：

1、2015年度收支决算情况

本年度收入总计952万元，其中：财政拨款收入952万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

(1)本年度基本支出384万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津贴等。其中：人员经费支出171.4万元,公用经费支出212.6万元。

(2)本年度项目支出568万元，其中：其他文化体育与传媒支出82万元，体育事业彩票公益金486万元。

(3)2015年度“三公”经费情况。本年度“三公”经费支出合计18.6万元,比公开的部门预算数减少4.22万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出11.8万元，比预算减少0.35万元，降低2.9%，公务接待共236批1180人次。公务用车运行维护费支出为6.8万元，比预算减少3.87万元，降低36%。

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