一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

庞杰

联系电话

8178690

项目地址

君山区民政局

邮  编

414005

项目起止时间

2019年  1     月起至     2019     年  12     月止

计划安排资金

（万元）

189.291

实际到位资金

（万元）

189.291

实际支出

（万元）

189.291

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

61.01

省财政

61.01

省财政

61.01

省财政

市财政

40.87

市财政

40.87

市财政

40.87

市财政

县市区财政

80

县市区财政

80

县市区财政

80

县市区财政

其它

7.411

其它

7.481

其它

7.481

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付一季度两项补贴

43.5585

6月份7、13、21号凭证

付4-5月份残疾人两项补贴

29.988

7月份9、22号凭证

付6月残疾人两项补贴

15.354

9月份16号凭证

付7-8月份残疾人两项补贴

31.430

11月份22、44号凭证

付9-12月份残疾人两项补贴

68.9605

12月份21、55、77号凭证

支出合计

189.291

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、做好2019年的残疾人两项补贴资金发放工作。

2、补贴标准由2019年的55元/月提高至60元/月。

已完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

发放困难残疾人两项补贴人数

1670人

已完成

发放重度残疾人两项补贴人数

1458人

质量指标

发放残疾人两项补贴

189.291万元

已完成

时效指标

发放时间

按季度发放

已完成

成本指标

困难残疾人生活补贴标准

60元/人/月

已完成

重度残疾人护理补贴标准

60元/人/月

项目效益指标

经济效益

指标

切实降低重度残疾人的经济压力

社会效益

指标

有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，使残疾人生活状况得到改善

生态效益

指标

服务对象满意度指标

享受对象满意率进一步提高，弱势群体幸福指数提升

100%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

冯广兴

副局长

君山区民政局

李志雄

规财股长

君山区民政局

庞杰

社会事务股长

君山区民政局

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年   月   日

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

3

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

3

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

3

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

3

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

94