2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（汇总，不含人防）部门决算说明

　　2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（汇总，不含人防）部门决算

　　目    录

　　第一部分  岳阳市君山区住房和城乡建设局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 

　　岳阳市君山区住房和城乡建设局

　　概况

　　一、 部门职责

　　（一）贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。

　　（二）承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。

　　（三）承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。

　　（四）承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。

　　（五）承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；

　　（六）承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；

　　（七）承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。

　　（八）承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。

　　（九）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　根据编委核定，我局内设科室 7个，所属事业单位7个。

　　内设机构包括：办公室（政策法规股）、行政审批股、政工人事股（党建办）、计划财务股、城乡建设管理股（墙体材料改革与散装水泥管理办公室），人民防空指挥通信股，房产股；所属事业单位分别为：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站，君山区住房保障中心，君山区房产事务中心。其中，房产事务中心为副科级单位 ，其余股室二级机构为股级单位。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳市君山区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（办公室、行政审批股、政工计财股、计划财务股、城乡建设管理股、君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站）、君山区人民防空办公室（涉密单位不公开）、君山区住房保障中心、君山区房产事务中心。

　　第二部分 岳阳市君山区住房和城乡建设局2021年度部门决算表（见附表，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）

　　第三部分  岳阳市君山区住房和城乡建设局2021年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入、支出均总计5711.32万元。与上年相比，减少13628万元，下降70.47%，支出下降的主要原因为2021年黑臭水治理项目、污水项目建设、柳毅路提质改造项目、污水二厂改扩建工程项目收支减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计2869.21万元，其中：财政拨款收入2869.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计5711.32万元，其中：基本支出1694.19万元，占29.66%；项目支出4017.13万元，占70.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款总收入、支出均为5711.32万元，比上年减少12384万元，减少68.44%，较上年减少的主要原因是本年减少了黑臭水治理项目、污水项目建设、柳毅路提质改造项目、污水二厂改扩建工程项目支出预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出5142.38万元，占本年支出合计的90.04%%，与上年相比，财政拨款支出减少1379万元，下降21.15%%，主要是因为2021年减少了柳毅路提质改造项目

　　建设支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出5142.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.06%;社会保障和就业（类）支出125.49万元，占2.44%；卫生健康（类）支出19.82万元，占0.39%；节能环保（类）支出2914.27万元，占56.67%；城乡社区（类）支出1240.94万元，占24.13%；农林水（类）支出36.12万元，占0.7%；交通运输（类）支出375.74万元，占7.31%；住房保障（类）支出426.99万元，占8.3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1182.94万元，支出决算数为5,142.38万元，完成年初预算的434.71%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）

　　（1）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数，主要原因是：对企业统计信息补助，年中追加预算。

　　（2）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加0.6万元，本年追加预算，为原两大农场退休干部生活困难补贴。

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为129.73元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的15.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位有部分退休人员生活补助统一划入了区机关事务局发放。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

　　年初预算为3.5万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的205.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，为退休人员2020年政府绩效奖励金。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为9.22万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的467.14%，决算数大于年初预算数的主要原因为为君山区供排水服务中心（原君山区城区污水净化中心）差额改全额单位，新进人员增加此项支出，年中追加预算。

　　（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为50.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是机构调整、新进人员增加支出，年中追加预算。

　　（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为原两大农场退休干部生活困难补贴，年中追加预算。

　　（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，决算数与年初预算持平，主要原因是：工伤保险支出。

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为15.87万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的91.24%，决算数与预算数基本持平，主要原因是：机关医疗保险单位部分支出。

　　（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：事业单位医疗保险单位部分支出。

　　（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为3.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数主要原因是我单位公务员补充医疗保险统一由财政代付。

　　（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工医疗基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为 0万元，支出决算为1.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加1.02万元，年中追加新进人员基本医疗保险金。

　　4、节能环保支出（类）

　　（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为72.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加72.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，为自来水管网等市政基础设施改造项目。

　　（2）污染防治（款）水体（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为2842.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加2842.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于污水处理、黑臭水治理项目，年中追加预算。

　　5、城乡社区支出（类）

　　（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为529.87万元，支出决算为513.89万元，完成年初预算的96.98%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是：单位日常工作开支。

　　（2）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

　　年初预算为102.05万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的104.15%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是：用于房地产市场支出。

　　（3）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

　　年初预算为350.43万元，支出决算为470.76万元，完成年初预算的134.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于原君山区公用事业公司改制、污水处理及黑臭水处理等前期费用。

　　（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加污水二厂改扩建工程预算资金。

　　6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为36.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加36.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，用于广场路桥梁等工程项目经费。

　　7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算375.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加375.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加柳毅路提质改造项目预算资金。

　　8、住房保障支出（类）

　　（1）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算383.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加383.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于老旧小区配套基础设施等前期费用，年中追加预算。

　　（2）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

　　年初预算为0万元，支出决算9.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共租赁房住房项目。

　　（3）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为31.76万元，支出决算34.31万元，完成年初预算的108.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整，新增人员增加支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出1694.19万元，其中：

　　人员经费719.32万元，占基本支出的42.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费974.87万元，占基本支出的57.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元，支出决算为9.03万元，完成预算的61.43%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为14.7万元，支出决算为9.03万元，完成预算的61.43%，决算数小于预算数的主要原因是一方面是受新冠疫情的影响，公务活动减少，公务接待批次相应减少，另一方面是本部门厉行节约减少公务接待开支；与上年相比减少0.81万元，下降8.23%,减少的主要原因是公务接待批次相应减少且本部门厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动，主要原因为我单位没有公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为9.03万元，全年共接待来访团组377个、来宾1137人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0台；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入568.94万元；年初结转和结余0万元；支出568.94万元，其中：基本支出0万元，项目支出568.94万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 其他污水处理费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为568.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比较年初预算增加568.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水厂污水处理运行经费，年中预算追加。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出974.87万元，比年初预算数增加919.38万元，增长1656.84%；决算数大于年初预算数主要原因是：用于黑臭水治理、污水处理、柳毅路提质改造、污水二厂改扩建工程、老旧小区改造等工程，年中追加机关运行经费预算。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.59万元，用于召开全省住房城乡建设工作电视电话会议，开支0.15万元；用于2021年全市住房城乡建设管理人防暨党风廉政建设工作会，开支0.15万元；用于全市城建领域生态环境问题整改部署视频君山分会，开支0.15万元；用于维修资金专委会2021年全体委员大会，开支1400元；开支培训费2.4万元，人数120人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额640.12万元，其中：政府采购货物支出216.22万元、政府采购工程支出157.5万元、政府采购服务支出266.4万元。授予中小企业合同金额640.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，共涉及资金3409.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度污水运行维护 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金568.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“建筑施工图审费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，施工图审费政府购买服务纳入2021年年初预算管理。施工图审查从今年7月1日开始，君山区不再实行政府单一来源采购，实施系统自动遴选的方式遴选审图机构进行审图。现阶段施工图审查实行“互联网+多图联审”的方式，全电子化政府购买，全部线上审批，线下不再审批任何项目。

　　组织对住建局机关、供排水服务中心、住房保障中心、房产事务中心等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5142.38万元，政府性基金预算支出568.94 万元。从评价情况来看，2021年，我局紧紧围绕“守护好一江碧水、建设好精致君山”奋斗目标，以“项目建设服务年”为抓手，圆满完成了年度各项目标任务。做好四个聚焦：一、聚焦服务民生。实施保障住房建设，加强供排水企业监管，推动老旧小区改造，按时发放保障性住房租金补贴，收取保障性住房租金，进行农村危房改造，排查农村安全隐患。二、聚焦环保销号。对已完成整治的城乡6处黑臭水体进行了巡查、采样检测，未出现黑臭反弹现象，开展扬尘治理专项督查，空气质量持续提升；三、聚焦行业管理。建筑市场平稳发展。质量监管持续强化。房地产市场调控从紧，维护房地产市场平稳健康发展，规范物业管理。人防责任落实到位；四、聚焦担当作为。完成4个乡镇污水管网问题排查，污水管网整改已基本完成，顺利完成2021年房屋建筑和供水排水普查工作；工改工作持续推进，全区工程领域审批事项由以前的380余项申报材料精简到目前的160余项申报材料，工程项目全过程审批时间由以前最多300多个工作日，缩减到目前不超过70个工作日。

　　组织对对住建局机关、供排水服务中心、住房保障中心、房产事务中心等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5142.38万元，政府性基金预算支出568.94 万元。从评价情况来看，我社紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，坚持强基固本，夯实基层基础，取得了预期成效，发挥了资金效益。自评得分97分，部门整体支出绩效为“优”。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　项目资金政策及资金管理情况

　　施工图审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众满意度等，经评价小组评定，对项目绩效自评得分为97分。项目支出绩效评价结果为“优”。

　　根据《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图制度改革的意见》（湘政办发【2017】67号文）要求，施工图审查管理模式，将由投资者分别委托付费审查改革为政府购买服务统一委托审查。2021年施工图审费政府购买服务纳入2021年年初预算管理，实行科学编制项目预算，严格控制预算资金支出，调节资金收支平衡，专款专用，严格审批，控制支出风险。

　　项目资金使用及项目资金绩效情况

　　2021年施工图审费全年项目资金下达192.98万元，为完成项目任务支付政府购买服务129.74万元，结余项目资金63.24万元财政当年收回。严格项目资金支出管理。对进一步壮大城市骨架，加大我区繁荣，改善人居环境，提升君山品位，营造秀美和谐的招商引资环境。

　　施工图审查项目组织实施情况

　　2021年，我单位共线上施工图审查27个项目，累计面积278619㎡，成功办结了26个，还有1个项目为容缺承诺制申报项目,因建设单位原因后期要件无法按时上传导致不能办结，该单位已承诺会尽快将要件上传。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　2021年岳阳市君山区住房和城乡建设局以部门为主体的开展的重点绩效评价为2021年住房和城乡建设局整体支出绩效评价，经评价小组评定，报住房和城乡建设局班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。住房和城乡建设局施工图审费项目绩效评价，经评价小组评定，报住房和城乡建设局班子会研究，项目支出绩效评价结果为“优”。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（汇总，不含人防）部门决算公开表格

　　2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（汇总，不含人防）整体支出绩效评价报告

2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（汇总，不含人防）部门决算公开表格.xls

2021年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（汇总，不含人防）整体支出绩效评价报告.docx