2022年君山区房产事务中心预算公开说明

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索引号 43060018112/2022-1943320 发布机构 君山区人民政府 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 未知 公开日期 2022-02-21 04:35 公开范围 全部公开

2022年君山区房产事务中心预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

构建房地产市场平稳健康发展长效机制。商品房预售服务、房地产市场调控服务、房地产行业统计;物业服务、物业专项维修资金监管服务、城市房屋白蚁防治服务。

(二)机构设置

区房产事务中心为区住建局所属股级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制8名,在编人数8名。

二、部门预算单位构成

区房产事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算  131.89 万元,其中,一般公共预算拨款 131.89  万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入  0 万元,本单位为2022年新增单位,无上年对比数据。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算  131.89 万元,其中社会保障和就业支出  6.92 万元,卫生健康支出  3.44 万元,城乡社区支出 116.60  万元,住房保障支出 4.93  万元。本单位为2022年新增单位,无上年对比数据。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 131.89  万元,其中社会保障和就业支出  6.92 万元,占 5.24  %;卫生健康支出  3.44 万元,占 2.61   %;城乡社区支出 116.60  万元,占 88.41   %;住房保障支出 4.93  万元,占 3.74   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 80.89 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

人员经费 70.88 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出;

公用经费10.01元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

本单位为2022年新增单位,无上年对比数据。

 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 51  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中房地产市场调控监管工作经费支出 26 万元,主要用于商品房监管信息系统建设和维护,信息专线网络服务,房地产开发企业服务,房地产信访突出问题处理,房地产行业信息统计,房地产项目监管、稽查、协税等方面;物业管理工作经费支出   25万元,主要用于物业管理,物业从业人员业务培训,物业维修资金监管信息系统建设和维护,白蚁防治,装饰装修监管,房屋使用和安全监管,文明城市创建等方面;本单位为2022年新增单位,无上年对比数据。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 10.01 万元,本单位为2022年新增单位,无上年对比数据。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.5万元,其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费 0.5 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0.5万元),因公出国(境)费  0  万元。本单位为2022年新增单位,无上年对比数据。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0.5 万元,拟召开2 会议,人数 50 人,内容为住房保障和房产管理工作会议召开;培训费预算 0  万元,拟开展 0  培训,人数  0 人,内容为  无 ;拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算 0  万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算 0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 131.89 万元,其中,基本支出 80.89  万元,项目支出 51  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表(见附件)

附件:岳阳市君山区房产事务中心2022年部门预算表.xlsx