岳阳市君山区住房和城乡建设局2021年部门预算情况公开说明

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索引号	43060018112/2021-1866637	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2021-02-07 10:29未知	公开范围	全部公开

第一部分：岳阳市君山区住房和城乡建设局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区住房和城乡建设局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。

3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。

4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。

5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；

6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；

7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。

8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

根据编委核定，我局内设科室 7个，所属事业单位7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股、人民防空指挥通信股、房产股。所属事业单位分别是：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区城区污水净化中心、君山区消防工作站、君山区住房保障中心、君山区房产事务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由机关及人民防空指挥通信股2个单位组成，其中机关内部核算的股室有办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股、房产股6个。二级机构预算单位君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区城区污水净化中心（污水处理二厂、钱粮湖污水厂）、君山区消防工作站、君山区住房保障中心、君山区房产事务中心7个二级机构为内部核算单位。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1722.94万元，其中：一般公共预算拨款1182.94万元（其中经费拨款1052.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款130万元），政府性基金拨款540万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了234.34万元，下降了18.2%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了270.04万元，主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。工资福利支出增加了26.67万元,商品服务支出增加9.03万元，主要原因是新成立机构公开招考增加了6名工作人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数1722.94万元，比去年支出下降27.17%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出145.1万元，医疗健康支出23.73万元，城乡社区支出1392.35万元，住房保障支出31.76万元。支出较上年减少594.34万元，主要是基本支出减少了17.3万元，项目支出减少了577.04万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1722.94万元，其中：社会保障和就业支出145.1万元，占8.42%,医疗健康支出23.73万元，占1.38%，城乡社区支出1392.35万元，占80.81%，住房保障支出31.76万元，占1.84%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出625.58万元，其中：

人员经费570.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费55.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了17.3万元，下降2.7%，下降的主要原因为机构改革人员减少，人员经费和公用经费同比减少。

（二）、一般公共预算项目支出1097.36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少577.04万元，主要是2021年污水净化中心实行PPP模式，运行费用减少；人民防空办公室预算单列所以项目资金减少。

五、政府性基金支出预算

2021年政府性基金支出年初预算数为540万元，用于区城区污水净化维护540万元（包括区城区污水净化中心、第二污水处理厂及钱粮湖污水处理厂）的维护及运行经费。与2020年预算数相比，减少360万元，是因为正在实施污水处理PPP模式，所以运行经费减少。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区住房和城乡建设局本级和7个二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款197.36万元，与2020年基本持平。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数37.2万元，其中：公务用车购置及运行费22.5万元（其中:公务用车运行维护费为0.5万元,其他交通费用22万元），公务接待费14.7万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少6.6万元，下降15 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0 人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算 160万元、政府采购服务预算190万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，区住房和城乡建设局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为万元，其中，基本支出万元，项目支出万元，具体绩效目标详见报表。