2020年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）部门决算说明

2020年度岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市君山区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第五部分附件

 

第一部分  岳阳市君山区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。

3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。

4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。

5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；

6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；

7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。

8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编委核定，我局内设科室 6个，所属事业单位7个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设科室分别是： 办公室、行政审批股、政工计财股、计划财务股、城乡建设管理股，人民防空指挥通信股。所属事业单位分别是：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区城区污水净化中心、君山区消防工作站，君山区住房保障中心、君山区房产事务中心。   

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区城区污水净化中心、君山区消防工作站）。

第二部分 岳阳市君山区住房和城乡建设局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市君山区住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19016.58万元，与2019年相比，收、支总计各增加11975.28万元，增长170.07%，主要原因是污水处理项目资金、柳毅路提质改造项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,942.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16636.35万元，占87.83%；政府性基金预算财政拨款收入1061.39万元，占5.6%；其他收入1244.74万元，占6.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,599.64万元，其中：基本支出1,639.17万元，占19.06%；项目支出6960.47万元，占80.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17771.84万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10730.54万元，增长152.39%。主要原因是污水处理项目资金、柳毅路提质改造项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6219.41万元，占本年支出合计的72.32%。与2019年度相比，财政拨款支出增加613万元，增长10.93%,主要原因是污水处理项目、柳毅路提质改造项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6219.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.2万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出88.74万元，占1.43%；卫生健康（类）支出20.99万元，占0.34%；节能环保（类）支出1923.66万元，占30.93%；城乡社区（类）支出2352.3万元，占37.82%；交通运输（类）支出1800万元，占28.94%；住房保障（类）支出30.51万元，占0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为847.66万元，支出决算数为6,219.41万元，完成年初预算的733.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，较年初预算的增加3.2万元，年初没有安排预算，为年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为34.17万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为27.93万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的57.78%，合区前退休的五人调整到机关事务中心发放退休工资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.18万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政其他社会保险基金的补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）。

年初预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，较年初预算的增加0.88万元，年初没有安排预算，为追加疫情期间一线工作人员防疫补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.49万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动调整预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，较年初预算增加0.87万元，年初没有安排预算，为年中调整预算。

11、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中调整预算项目迎国检创卫工作经费。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，较年初预算增加100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理项目财政拨款，年初未列入预算，财政预算追加。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500万元，较年初预算增加500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理项目财政拨款，年初未列入预算，财政预算追加。

14、节能环保支出（类）其他节能环保之窗（款）其他节能环保之窗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1320.66万元，较年初预算增加1320.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理项目财政拨款，年初未列入预算，财政预算追加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为282.82万元，支出决算为475.56万元，较年初预算增加192.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：内部核算机构人员经费支出进行预算调整。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为409.3万元，支出决算为848万元，较年初预算增加438.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城建工作、老旧小区等项目前期经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为859.58万元，较年初预算增加859.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城建、老旧小区等基础设施应急维护，年初未列入预算，财政预算追加。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0.88万元，支出决算为1.16万元，较年初预算增加0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加污水净化中心工会预算。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为8.22万元，支出决算为168万元，较年初预算增加159.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加污水处理项目资金。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1800万元，较年初预算增加1800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加柳毅路建设项目资金。

20、住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.86万元，支出决算为30.51万元，较年初预算增加4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数增加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,639.17万元，其中：

人员经费705.32万元，占基本支出的43.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费933.85万元，占基本支出的56.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.3万元，支出决算为9.5万元,完成预算的42.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。 

公务接待费支出预算为22.3万元，支出决算为9.5万元,完成预算的42.6%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少0.49万元，减少4.93%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算9.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.5万元，全年共接待来访团组、来宾批次397个，接待人次1191人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金年初结转和结余74.1万元,2020年政府性基金本年收入1061.39万元,占本年收入合计的5.6%。比上年减少26.03%，本年支出1135.49万元,占本年支出合计的13.2%。比上年减少16.55%，项目支出1135.49万元,比上年减少16.55%，年末结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2.组织实施：采用核查法核查了2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内容控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据考核评分细则，考评组认为君山区住建局2020年项目支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。项目支出对保障君山区住建局工作的正常运行、服务区委“1+5”发展战略，发挥了重要作用。按照项目支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。按照机关整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区住房和城乡建设局2020年度机关运行经费支出933.85万元，比年初预算数增加892.44万元，增加2155.13%。主要原因污水处理、黑臭水整治、施工图审费整改、城建应急等工作，追加调整机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.27万元，用于召开全省违建别墅问题清查整治电视会议，开支500元；用于召开审批制度改革电视会议，开支500元；用于全市住房和城乡建设管理暨党风廉政建设工作电视会议，开支500元；用于全国节水日电子屏租赁播放宣传标语，开支600元；用于自来水改造PPP项目调度会议，开支600元；开支培训费0万元，人数0人。

（三）政府采购支出情况

岳阳市君山区住房和城乡建设局（本级）2020年度政府采购支出总额782.97万元，其中：政府采购货物支出117.3万元；政府采购服务支出665.67万元；授予中小企业合同金额782.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.59万元，占政府采购支出总额的20%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区住房和城乡建设局部门决算公开表格.XLS