岳阳市君山区住房和城乡建设局2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区住房和城乡建设局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规；起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施；拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制；参与城建工程项目概（预）算的审查，负责工程项目竣工结算的初审；负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理；负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程；负责城区提质改造工作；负责海绵城市和城市综合管廊建设；负责城区黑臭水体整治。

3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作；负责指导和协调小城镇建设，参与小城镇发展经费、计划编制及管理；负责指导农村危房改造工作；负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。

4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作；管理人民防空通信警报建设；管理人民防空经费和资产；组织人民防空干部教育培训。

5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案，核发《建筑工程施工许可证》；负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理；负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理；负责对全区建设监理进行监督管理；监督指导全区建设工程质量、安全生产；

6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收；

7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导，加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。

8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任；负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理；负责指导城市供水建设、协调城市供水工作；负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置

根据编委核定，我局内设科室 6个，所属事业单位6个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是： 办公室、行政审批股、政工计财股、计划财务股、城乡建设管理股，人民防空指挥通信股。所属事业单位分别是：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区城区污水净化中心、君山区消防工作站，君山区住房保障中心。     

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围是由局本级（含君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区城区污水净化中心、房产服务中心、君山区消防工作站）及所辖的两个二级机构单位组成。二级机构预算单位是：君山区住房保障中心和人民防空办公室。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数2316.52万元，其中一般公共预算拨款1416.52万元（其中经费拨款1018.12万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款398.4万元），政府性基金拨款900万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了2384.24万元，减少了70.08%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了1884.8万元 ，工资福利支出减少了364.75万元,对个人和家庭的补助支出减少了83.02万元，商品服务支出减少51.67万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）支出预算，2020年年初预算数 2316.52万元，比去年支出减少40.46%，其中，社会保障和就业支出146.17万元，医疗健康支出24.79万元，城乡社区支出1992.73万元，住房保障支出32.42万元，一般公共服务支出39.41万元，国防支出81万元。支出较上年减少1574.34万元，主要是基本支出减少了446.44万元，项目支出减少了1127.9万元。主要原因是履行节约要求，进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1416.52万元，具体安排情况如下：

（一） 、一般公共预算基本支出683.92万元，其中：

人员经费568.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费114.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（二）、一般公共预算项目支出1632.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减 639.4万元，主要是2020年机构改革职能调整减少了环境卫生管理、城管经费等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2020年政府性基金支出年初预算数为900万元，用于区城区污水净化维护900万元（包括区城区污水净化中心、第二污水处理厂及钱粮湖污水处理厂）的维护及运行经费。与2019年预算数相比，增加900万元，是因为区污水净化维护经费列入一般公共预算拨款支出，今年列入政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年区住房和城乡建设局本级和6个二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款190万元，较 2019 年预算减少10万元，较上年下降5%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。

（二）、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数57.57 万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费 35.27万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用35.27万元），公务接待费22.3万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少26.73万元，下降31.71 %， 其中：因公出国（境）费减少 0万元、公务用车购置及运行费减少4.03万元、公务接待费减少22.7万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）、（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数为105人，内容为住建领域突出问题集中整治会议、住建局业务工作会议。培训费预算3.00万元，拟开展3次培训，人数为310人，内容为实习城乡规划和建设的地方性政策规定及中长期发展规划、业务知识培训、学习贯彻全国两会精神。

（四）、政府采购情况

2020年政府采购预算总额380万元，其中：政府采购货物预算   260万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，区住房和城乡建设局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备   台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款    1769.65万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款1769.65万元。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表 

附件点击下载：2020年部门预算公开表（住建局）.xlsx