岳阳市君山区财政支出项目绩效评价

自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 环卫车辆油料费及维修项目

项目单位 君山区市容环境卫生管理所

主管部门 君山区住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年 7 月 30 日

岳阳市君山区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人	陈品操	联系电话	8174568
项目地址	君山区住建局大院内	邮 编	414005
项目起止时间	2017年 1 月起至 2017 年 12 月止
计划安排资金

（万元）	65	实际到位资金

（万元）	65	实际支出

（万元）	82.85	结余（万元）	-17.85
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
其中：中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政
市财政
市财政
市财政
县市区财政	65	县市区财政	65	县市区财政	82.85	县市区财政	-17.85
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
环卫油料费	100000	1-4
环卫油料费	14100	3-5
环卫油料费	100000	3-10
环卫油料费	100000	6-1
环卫油料费	6000	6-23
环卫油料费	100000	8-9
环卫油料费	100000	10-12
环卫油料费	5200	12-3
环卫油料费	50000	12-9
环卫维修费	700	1-3
环卫维修费	1100	1-10
环卫维修费	3950	2-3
环卫维修费	4052	2-4
环卫维修费	300	2-6
环卫维修费	18598	4-6
环卫维修费	1180	4-8
环卫维修费	7260	4-15
环卫维修费	3285	5-11
环卫维修费	2800	5-17
环卫维修费	7200	5-21
环卫维修费	2235	6-16
环卫维修费	8500	6-26
环卫维修费	5056	7-14
环卫维修费	1700	8-22
环卫维修费	26680	8-23
环卫维修费	1480	9-12
环卫维修费	2598	9-13
环卫维修费	17361	9-15
环卫维修费	10764	10-6
环卫维修费	7460	11-1
环卫维修费	22945	11-5
环卫维修费	6535	12-12
环卫维修费	6592	12-16
环卫维修费	5522	12-21
环卫维修费	9600	12-22
环卫维修费	3400	12-30
环卫维修费	3852	12-31
环卫维修费	5157	12-36
环卫维修费	1700	12-41
环卫维修费	3450	12-43
环卫维修费	20435	12-44
环卫维修费	29850	12-45
支出合计	828597
三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标	实际完成
1、全面提高道路清扫保洁质量水平，辖区主要道路、和背街小巷清扫保洁，对清扫范围内的所有主次干道都必须坚持每天清扫，“一扫，四保”。高标准、高质量的完成道路清扫工作任务。2、清运人员负责辖区内的机关、学校、企业、餐饮等单位，垃圾点（箱）居民楼道的垃圾收集做到日产日清，要做到无积压垃圾。做到车走地净，不留二次污染。3、环卫清运汽车要严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，自觉遵守道路与交通安全法律法规，做到安全驾驶、文明驾驶。4、为了巩固卫生质量，采取行政人员下到社区定人员、定路段、定时间、定经费承包、监督卫生情况。5、加大对辖区背街小巷的清扫、清运、保洁力度，所长每天对全街卫生的质量进行督察，及时发现问题，及时解决，及时处理，不拖延、不推诿。重点对富民西路、君山大道中段、君山大道南段、柳毅西路、柳林路、洞庭西路、等处路段进行巡回收运，确保主干道及连通道无暴露垃圾。6、加大环卫收费力度深挖潜力，对辖区单位、门店、个体、居民及时收取卫生费做到不漏收、不少收。

2017年以上预期目标完成百分之九十，唯独在收取卫生费这一项，因我单位没有对个体工商户、单位及小区有效的制约手段，卫生费的收取力度一直停滞不前。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
项目产出指标	数量指标	清扫面积86万平方米，垃圾清运2.6万吨/年	98%	98%
质量指标	日产日清	98%	98%
时效指标	在期限内完成	2017.1-12	2017.1-12
成本指标	控制在预算内	100%	100%
项目效益指标	经济效益

指标	为“四区”建设，跨湖发展创建优美舒适人居环境	97%	97%
社会效益

指标	吸引大项目、大投资落户君山，推动君山经济发展	97%	98%
生态效益

指标	街道洁净、天蓝水碧	98%	98%
服务对象满意度

指标	人人享有宜居的、优美的生活和工作环境	97%	97%
绩效自评综合得分	93
评价等次	优
四、评价人员
姓名	职称/职务	单 位	签字
陈品操	所长	环卫所
万建	副所长	环卫所
李茹	会计	环卫所
评价组组长（签字）：

年 月 日
项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日
主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日
财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日
填报人（签名）： 联系电话：