岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年部门预算情况公开说明
目录
第一部分 岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
环卫中心主要职能：负责城市环境卫生设施建设与维护，负责城市环境卫生作业管理，为城市环境卫生提供管理保障。
（二）机构设置
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、道路管理组、垃圾清运组、车辆维修组。
二、部门预算单位构成
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年预算编制范围只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
岳阳市君山区市容环境卫生服务中心2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般预算拔款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1116.37万元，其中：一般公共预算拨款1116.37万元（其中经费拨款1081.57万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款34.8万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拔款收入较去年减少了9.68万元，下降了0.87%，主要是一般公共预算经费拔款工资福利支出减少了10.48万元，一般公共预算经费拔款项目支出增加了0.8万元。主要原因是本年增加退休人员，减少了在职人员工资福利支出，增加了环卫工人工资，相应增加了环卫经费项目支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数1116.37万元，比去年支出下降0.87%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出98.62万元，医疗健康支出1.82万元，城乡社区支出1013.02万元，住房保障支出2.91万元。支出较上年减少9.68万元，主要是基本支出减少了10.48万元，项目支出增加了0.8万元。主要原因是本年增加退休人员，减少了在职人员工资福利支出，增加了环卫工人工资，相应增加了环卫经费项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1116.37万元，具体安排情况如下：
（一）、一般公共预算基本支出147.57万元，其中：
人员经费143.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少了10.48万元，下降6.63%，下降的主要原因为本年增加退休人员，减少在职人员工资福利支出，人员经费和公用经费同比减少。
（二）、一般公共预算项目支出968.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加0.8万元，主要是2021年增加环卫工人工资，相应增加环卫经费项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2021年岳阳市君山区市容环境卫生服务中心（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款****万元，较 2020 年预算减少***万元，较上年下降***%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。
（二）、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用0万元），公务接待费0.5万元。
“三公”经费2021年预算数与2020年预算数增加0.5万元，其中：因公出国（境）费减少***万元、公务用车购置及运行费减少0万元（不包含环卫垃圾转运车辆费用）、公务接待费增加0.5万元，主要原因：因业务工作需求，增加相应公务接待费。我单位将按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人，内容为*****工作会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人，内容为********。
（四）府采购情况：
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆24辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款910万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金支出0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
