2020年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市君山区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 岳阳市君山区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市关于市政公用设施（指按城市规划新建、改建、扩建的城市道路及其附属设施、城市桥涵和隧道、雨水管道和检查井、泵站、城市道路照明设施、燃气设施、环境卫生设施、园林绿化设施、地下综合管网和管廊设施,下同）运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理（统称城市管理,下同）和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制城市管理和综合执法工作的中长期规划和年度目标计划并组织实施；负责编制市容环境卫生、园林绿化、路灯建设、市政公用设施等年度维护计划和资金使用计划并指导组织实施；负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等管理方面所涉及的相关规费的收取。

3、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和中心城区户外广告设置的统一审批和监管；负责建筑垃圾（含基建土石方）企业的经营性处置服务许可审批和监管；负责管道燃气、城市供热、垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作；负责城市防洪管理工作。

4、负责深化城市管理和综合执法系统改革，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设；承担区城市管理委员会日常工作。

5、负责市容环境卫生的监督管理，负责中心城区生活垃圾的清扫保洁、清运处置；负责组织市容环境卫生管理法规政策的贯彻执行；负责垃圾分类的监督落实；负责垃圾中转站、垃圾处理中心、城区公厕等环卫基础设施的建设管理。

6、负责市政公用设施改（扩）建、维护和运行的监督管理。

7、负责改变城市绿化规划、绿化用地性质、城市园林绿化砍伐，移植树木、占用绿地的监督管理；负责城市绿线的划定和验收管理等工作；负责园林绿化工程质量和安全监管；负责城市规划区域内古树名木的保护管理。

8、负责全区城镇燃气和供热监督管理，承担区内燃气企业经营许可预审和燃气燃烧器具安装维修企业资质证的审批和监管。

9、负责中心城区机动车道和非机动车道以外公共区域静态停车秩序的管理；负责中心城区停车场和洗车场建设审批和管理；负责城市广场管理及对在广场开展大型活动的审批和管理；负责组织重大节日城区摆花氛围营造和景观亮化工作。

10、负责制定全区综合执法工作计划并组织实施；负责中心城区禁止燃放烟花爆竹管理工作；负责城市管理和综合执法的行政复议、行政应诉。

11、负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使区本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；依法行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；依法行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；依法行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及区本级管理区域机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作；负责上述范围以内具体行政处罚权所涉及的相关行政强制权。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

岳阳市君山区城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室（政策法规股）、城市管理股、行政审批股、燃气管理办公室、市政公用设施建设管理股、政工计财股6个股室。

（二）决算单位构成

岳阳市君山区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及区城市管理综合执法大队；区市容环境卫生服务中心；区垃圾无害化处理中心；区路灯事务所；区城市园林绿化中心5个事业单位决算 。

第二部分 岳阳市君山区城市管理和综合执法局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区城市管理和综合执法局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3104.34万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1524.35万元，增长96.48%。主要原因是城管局属2019年机构改革新成立单位，2019年决算数据仅为成立后7-12月份决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3003.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2123.26万元，占70.7%；政府性基金预算财政拨款收入750万元，占24.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.06万元，占4.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3034.38万元，其中：基本支出795.89万元，占26.23%；项目支出2238.49万元，占73.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2974.27万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1394.28万元，增长88.25%。主要原因是城管局属2019年机构改革新成立单位，2019年决算数据仅为成立后7-12月份决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2215.47万元，占本年支出合计的73.01%。与2019年度相比，增加756.66万元，增长51.87%。主要原因是城管局属2019年机构改革新成立单位，2019年决算数据仅为成立后7-12月份决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2215.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.64万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出79.73万元，占3.6%；卫生健康（类）支出43.51万元，占1.96%；节能环保（类）支出9万元，占0.41%；城乡社区（类）支出2044.3万元，占92.27%；住房保障（类）支出30.29万元，占1.37%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2092.72万元，支出决算为2215.47万元，完成年初预算的105.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加退役军人维稳支出。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，较年初预算增加5.64万元，年初没有安排预算，为年中追加1万元奖励金，4.64万元为上年结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的57.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年退休人员绩效奖励计入了2021年决算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为91万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的41.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年是退休人员绩效奖励计入了2021年决算支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.99万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是，人员变动缴费差异

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.36万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是，人员变动缴费差异。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.68万元，较年初预算增加18.68万元，年初没有安排预算，为年中追加新冠肺炎防疫支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.73元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是，人员变动缴费差异。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

12、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，较年初预算的增加9万元，年初没有安排预算，为年中追加创卫经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.68万元，支出决算为130.62万元，较年初预算增加79.94万元，主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整，以致城管执法（项）支出节约21.06万元，行政运行（项）支出超年初预算21.06万元。年中追加58.88万元。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为350.78万元，支出决算为385.85万元，较年初预算增加35.07万元，主要原因是财政下达指标时指标功能科目有调整，以致城管执法（项）支出节约61.15万元，行政运行（项）支出超年初预算21.06万元，城乡社区环境卫生（项）支出超年初预算40.09万元，城管执法（项）使用上年结余资金35.24万元，年中追加60.98万元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为220.47万元，支出决算为235.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致城乡社区环境卫生（项）增加135.86万元，其他城乡社区管理事务支出（项）支出节约135.86万元。市财政2020年拨付我单位120万元洞庭西路维护经费和旅游路维护经费，年初未纳入预算，30.63万元为年中追加。

16、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致城乡社区规划与管理（项）增加27.68万元，城乡社区环境卫生（项）减少27.68万元，年中追加市级督办项目经费46.69万元，市财政拨旅游路绿化维护经费20万元。五区考评奖励资金32.32万元，

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为201.5万元，较年初预算增加201.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加项目建设资金200万元，1.5万元为上年结余。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1271.8万元，支出决算为964.39万元，较年初预算减少307.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时拨款种类及功能科目有调整，以致政府性基金收入增加481.6万元，其中：（其他城市基础设施配套费安排的支出超年初预算31.6万元，其他抗疫相关支出超年初预算450万元），城乡社区规划与管理（项）增加27.68万元，城乡社区环境卫生（项）支出节约509.28万元。城管执法（项）支出节约40.09万元，其他城乡社区管理事务支出（项）支出节约135.86万元，城乡社区环境卫生（项）支出增加175.95万元，25.92万元为年中追加经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.36万元，支出决算为30.29万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动缴费差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出675.82万元，其中:

人员经费538.3万元，占基本支出的79.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.52万元，占基本支出的20.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。我单位严格按预算执行决算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所增加。与上年相比增加1.22万元，增长3050%,主要原因是城管局属2019年机构改革新成立单位，2019年决算数据仅为成立后7-12月份数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组、来宾14批次，接待人次98人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用0辆。公务用车运行维护费0 万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入750万元；年初结转和结余0万元；支出688.85万元，其中基本支出0 万元，项目支出688.85万元；年末结转和结余61.15万元。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《岳阳市君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发[2021]10号）文件要求，按时完成并上报了我局2020年整体支出绩效评价及垃圾转运及处理经费；环卫经费；协管人员经费；路灯运行维护费、绿化维护经费项目支出绩效评价。评价结果为优，并按要求进行了公示。从总体上看，我局专项资金使用管理规范，效益较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我局垃圾转运及处理经费；环卫经费；协管人员经费；路灯运行维护费、绿化维护经费项目支出绩效自评评价结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，我局2020年整体支出绩效评价为优秀。主要产出和效果：

1、守住安全底线。疫情期间，紧急投放50个废弃口罩专用收集桶，调集渣土运输车辆、特种作业车辆助力区一人民医院改建成定点治疗医院，连续45天日夜坚守6个交通卡口和坪塅小区，保障燃气正常供应。防汛期间，4位党组成员先后上堤坚守防汛一线，未雨绸缪，提前制订《中心城区排涝应急预案》，组建应急突击队。疏通堵塞排水道5000米，清理泽涝面积75000平方米，抢排40多处低洼区域的积水，排除隐患20余处。

2、市容环卫作业更加精细。全年转运生活垃圾4.3万吨，实现了城乡生活垃圾日产日清，无害化处理率达100%。

3、市政设施维护更加规范。修补破损、下沉路面 10063 平方米，更换、修复雨水污水井盖共153套，整治路面积水点55处，城区道路基本完好，市政公共设施维护及时、设施完整、美观大方。

4、绿化亮化更加优质。补栽树木500余株，维修路灯850余盏。完成了旅游路1160株行道树进行了修剪，形成了市级修剪规范、层次分明的绿化景观示范路。

5、项目建设更加高效。投资3389万的市级督办项目旅游路地下管网项目稳步推进。区级重点民生实事—大岳高速君山城区桥下空间保护性建设工程投资184万，建成了6412.3平方米的城区停车场，于6月份投入使用。民旺路生态停车场已动工兴建，区人民医院停车场已完成立项等前期工作，着力解决城区停车难问题。

6、城管执法更加有力。下达《道路扬尘污染问题督办单》34份，行政处罚通知15份，行政处罚4.45万元；完成马路市场、出店经营专项整治10次，劝导游摊小贩990多次，整治出店经营143次，下发整改书63次，签订夜市烧烤无油烟承诺书17份；深入开展禁炮执法行动，建立中心城区每日炮情反馈机制，全年出动宣传车辆410次，树立禁炮标牌100多块，发放“致市民的一封信”16000余份，签订《禁炮承诺书》500余份，制止燃放行为200多起。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区城市管理和综合执法局2020年机关运行经费支出125.07万元。比年初预算数减少8.8万元，下降8.58%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，厉行节约压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.37万元，用于召开垃圾分类会议，巡察工作会议，人数118人，内容为垃圾处理与资源化利用会议；垃圾分类工作会议；区委第四巡察组会议。开支培训费0.07万元，用于开展执法人员培训，人数8人，内容为全省行政执法人员通用法律知识网络考试。

（三）政府采购支出情况

岳阳市君山区城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额254.88万元，其中：政府采购货物支出196.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，岳阳市君山区城市管理和综合执法局共有车辆31辆（专用车运行费用未入公务车运行费中，按照预算记入了各项业务的运营成本）。其中：执法执勤用车0辆、其他用车31辆（垃圾转运车、洒水车），其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告.docx