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岳阳市君山区人社局2021年部门预算情况公开（汇总）

来源：君山区人社局日期： 2021-01-25

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岳阳市君山区人社局2021年部门预算情况公开

第一部分：岳阳市君山区人社局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区人社局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区社会保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。

（二）、机构设置

内设办公室、社会保险综合股、就业指导和培训股、基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利和专技职称股、政策法规股等7个职能股室。下设社会保险事务中心、就业服务中心、人力资源服务中心、工伤保险事业管理站、劳动监察保障大队、人事争议仲裁院、网络信息服务中心等7个业务二级机构。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围的在人社局本级、社会保险事务中心、就业服务中心。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有事业单位经营收入和附属单位上缴收入。2021年部门预算包括本级预算的情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数7012.87万元，其中：一般公共预算拨款6988.51万元（其中经费拨款6982.71万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.8万元），纳入专户管理的非税收入24.36万元，政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了1048.82万元，上升了15%，主要是2021年一般公共预算经费拨款项目支出比上年增加了1035.64万元。主要原因是对社会保险基金的补助金额增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数7012.87万元，比去年支出上升15%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出6906.66万元，卫生健康支出36.21万元，农林水支出27万元，住房保障支出43万元，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元。支出较上年增加了1073.18万元，主要是基本支出增加了31.1万元，项目支出增加了1042.08万元。主要原因是工资和福利支出增加和社会保险基金补助金额增加。。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）6988.51万元，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出748.53万元，其中：

人员经费660.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费88.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了109.03万元，上升了14.5%，上升的主要原因为人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出6264.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加1042.08万元，主要是2021年对社会保障基金的补助增加了1035.64万元。

五、政府性基金支出预算

2021年政府性基金支出年初预算数为0万元。与2020年预算数相比，增加0万元。

本部门无政府性基金安排的支出（如无政府基金的单位）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年的机关运行经费一般公共预算拨款256.5万元，较 2020 年预算增加4.07万元，较上年上升1.6%，主要原因是办公等费用增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数22.69万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用9.69万元），公务接待费13万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少0万元，下降0 %，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费减少0万元、公务接待费减少0万元，其他交通费用减少0万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）、（三）、一般性支出情况（此内容不能少，没有的就填0）

2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区人社局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款 0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金支出0万元。