2022年君山区卫生健康局本级预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。
（二）机构设置
区卫生健康局机关设置内设机构11个，包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办。
二、部门预算单位构成
君山区卫生健康局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1545.61万元，其中，一般公共预算拨款1545.61万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加31.19万元，主要是因为部分项目经费财政预算的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1545.61万元，其中，社会保障和就业支出149.17万元，卫生健康支出1380.84万元，住房保障支出15.61万元。支出较去年增加31.19万元，主要是因为部分项目经费支出的增加。
说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1545.61万元，其中，社会保障和就业支出149.17万元，占9.65%；卫生健康支出1380.84万元，占89.34 %；住房保障支出15.61万元，占1.01%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数385.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费347.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费37.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少28.8万元，下降6.95%，下降的主要原因为2021年我单位有3名人员退休，所以2021年局机关人员经费和公用经费经较上年有所下降。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1160.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，基本公共卫生服务经费268.2万元，主要用于国家规定开展的基本公共卫生服务等方面；基本药物销售补助200万元，主要用于各基层医疗卫生单位基本药物零利润销售补助等方面；基层医疗卫生人才本土化公费定向培养41.02万元，主要用于基层医疗卫生人才本土化公费定向培养等方面；计生奖励资金322万元，主要用于2022年计生奖励扶助及城镇独生子女父母奖励等方面；计生事业费71万元，主要用于完成其他各项计生工作等方面；老年乡村医生生活困难补助12.96万元，主要用于对老年乡村医生进行补助；新冠肺炎常态化疫情防控工作经费30万元，主要用于开展新冠肺炎疫情防控常态化工作等方面；行政村卫生室补助运行经费11.13万元，主要用于对各行政村卫生室的运行进行补助；业务工作经费166万元，主要用于开展医疗卫生业务工作等方面；肇事肇祸患者看护管理补助38万元，主要用于肇事肇祸患者看护管理等方面。
项目支出较上年增加59.99万元，增加的主要原因是：1、2022年基层医疗卫生人才本土化公费定向培养由于定向化培养人数的增加使得补助金额也有所增加；2、2022年将新冠肺炎常态化疫情防控工作经费30万元首次纳入预算。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费37.98万元，比上年预算减少20.43万元，下降50.01%，主要是压缩商品服务支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级 “三公”经费预算数为1.85万元，其中，公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.5万元，拟召开10次会议，人数200人，内容涉及基本公共卫生、医政医改、计划生育、血吸虫病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；培训费预算3.22万元，拟开展5次培训，人数250人，内容涉及基本公共卫生、医政医改、计划生育、血吸虫病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，君山区卫生健康局机关共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1545.61万元，其中，基本支出385.3万元，项目支出1160.31万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（见附件）
