一、基本情况：

我站内设4个机构，2个非独立核算二级机构。主要负责农村土地管理、国有农用地管理、农村村级财务管理、农民负担监督管理、农民专业合作社、农垦事务协调、农村党风廉政建设以及农村财务管理三资平台建设等工作。我站2016年年末实有人数23人，其中：参公事业编制人员15人，事业编制人员8人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算170.12万元，其中：经费拨款170.12万元。

(二)支出预算：2017年支出预算170.12万元，其中：工资福利支出104.9万元，一般商品服务支出6.22万元，项目支出59万元。

(三)机关运行经费情况：

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他情况。

2017年我站预算支出安排机关运行经费6.22万元，其中：办公费0.59万元、印刷费0.33万元、水费0.18万元、电费0.44万元、邮电费0.44万元、差旅费0.44万元、维修费0.44万元、培训费0.44万元、公务接待费1.1万元、工会经费1.82万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)170.12万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为111.12万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为59万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括：农村财务管理三资平台工作经费4万元;土地承包经营纠纷仲裁庭经费5万元;土地流转服务体系建设3万元;农村集体经济组织审计经费2万元;村级财务管理和财务公开3万元;村级财务支农政策培训2万元;农民负担监督管理2万元;省级示范合作社建设5万元;农村党风廉政建设3万元;农垦事务联络协调5万元;集体土地确权登记颁证工作经费10万元(审);农垦危房改造工作15万元(审)。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算16.12万元，其中：公务接待费12.15万元、公务用车运行维护费3.97万元。

名词解释：公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费、租车费等支出。

因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载附件：部门预算公开表