岳阳市君山区交通运输局（汇总）2021年部门预算情况公开-岳阳市君山区政府门户网站

岳阳市君山区交通运输局（汇总）2021年部门预算情况公开

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-27

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岳阳市君山区交通运输局（汇总）2021年部门预算情况公开

第一部分：岳阳市君山区交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区交通运输局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准；

3、负责交通运输行政执法工作。

4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

5、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。

6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。

8、承担公路、内河水建设市场监管责任；拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有有关重要设施的管理和维护。

9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。

10、负责全区交通运输行业科技工作。

11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。

12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

13、负责渔船检验和监督管理工作。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（二）、机构设置

区交通运输局设7个内设机构：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。区交通运输局机关行政编制8名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名。

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由四个单位组成，包括君山区交通运输局本级和三个二级机构：君山区农村公路养护中心、君山区港口航务管理所、君山区道路运输服务中心。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1909.86万元，其中：一般公共预算拨款1909.86万元（其中经费拨款1878.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款31.52万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了24.2万元，下降了1%，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少了52万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1909.86万元，比去年支出下降1%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出259.19万元，卫生健康支出45.64万元，交通运输支出1538.91万元。支出较上年减少24.2万元，主要是基本支出减少了30.72万元，项目支出增加了6.52万元。主要原因是因为非税收入的减少，进一步压缩了本年度的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1909.86万元，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出1170.22万元，其中：

人员经费1064.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费105.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了30.72万元，下降2.6%，下降的主要原因为机构改革调整，非税收入减少进一步压缩了本年度的支出。

（二）、一般公共预算项目支出739.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加6.52万元，主要是2021年新增了统计项目经费。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区交通运输局局本级和三个二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款105.47万元，较 2020 年预算减少11.61万元，较上年减少9.9%，主要原因是为职能调整，非税收入减少进一步压缩了本年度的支出。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数36.78万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费16.83万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为12.83万元,其他交通费用4万元），公务接待费19.95万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数增加了9.3万元，增加了34%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费增加了3.5万元、公务接待费增加了5.8万元，主要原因：因为机构改革原因，我单位今年新增加了执法大队，三公经费预算增加。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门培训费预算1.5万元，会议费预算1万元。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区交通运输局局共有车辆 2辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年的项目的整体绩效目标是承担全区公路、水路交通市场、建设、及安全监管责任。2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款708.12万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款514万元;政府性基金支出0万元。