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岳阳市君山区农村公路养护中心2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-27

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岳阳市君山区农村公路养护中心2021年部门预算情况公开说明

第一部分：岳阳市君山区农村公路养护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区农村公路养护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、负责监督指导全区农村公路的管理、养护、建设和协调工作；

2、编制和实施全区农村公路发展规划和战备规划，编制和实施农村公路建设年度计划；负责组织农村公路建设项目的资金筹措、招投标和工程建设管理工作；

3、农村公路养护及养护市场的监督管一、资金拨付、监管，协助区交通局监督项目建设单位严格履行交通基建程序；

4、负责全区农村公路调查、公路路况技术标准的评定、年度目标考核和科技、信息工作；

5、负责指导乡（镇）农村公路管理养护等工作。。

（二）、机构设置

君山区农村公路养护中心内设机构包括办公室、人事财务室，柳林洲、许市、钱粮湖三个农村公路管理站。钱粮湖、许市两个养护工班，领导职数主任1名，主任3名。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2021年部门预算编制范围是由君山区农村公路养护中心单户表构成。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算只有本级，没有其他预算单位。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数859.09万元，其中：一般公共预算拨款859.09万元（其中经费拨款859.09万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了 115.82 万元，上升了15%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出较去年增加了115.82 万元，工资福利支出增加了 32.5 万元,对个人和家庭的补助支出增加了 77 万元，商品服务支出增加了6.32 万元。主要原因是人员调动增加了人员支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数859.09万元，比去年支出上升15.6 %，其中（按功能科目），社会保障和就业支出126.88 万元，医疗健康支出17.37 万元，交通运输支出 687.05 万元，住房保障支出 27.79 万元。支出较上年增加115.82万元，主要是基本支出增加了115.82万元。主要原因是是人员调动增加了人员支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）859.09万元，具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出505.09万元，其中：

人员经费464.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了109.5 万元，上升21%，上升的主要原因为机构改革人员增加，人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出354万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项与上年持平。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年君山区农村公路养护中心（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款40.65万元，较 2020 年预算增加6.32万元，较上年增加15%，主要原因是人员调整，公用经费增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为4万元），公务接待费1万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数减少1万元，下降2%，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费4万元与2020年预算数持平、公务接待费减少1万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（二）、（三）、一般性支出情况（此内容不能少，没有的就填0）

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区农村公路养护中心共有车辆 1辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款 304万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款304万元，政府性基金支出0万元。