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岳阳市君山区道路运输服务中心2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-27

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岳阳市君山区道路运输服务中心2021年部门预算情况公开说明

第一部分：岳阳市君山区道路运输服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区道路运输服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、运输经营监督与违章经营处罚和纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

（二）、机构设置

区交通运输局所属副科级公益类事业单位，财政全额补助。内设机构一个：综合办公室，人员21人。

二、部门预算单位构成

我中心纳入2021年单位预算编制范围是由1个单位组成，仅包括本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

我部门2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入拨款、事业单位经营收入拨和附属单位上缴收入。也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括1个二级单位预算。收入包括一般预算拨款收入和纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数359.54万元，其中：一般公共预算拨款359.54万元（其中经费拨款328.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款31.52万元）。一般公共预算拨款收入较去年增加了50.43万元，增长了16.3%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了29.4万元，工资福利支出增加了17.75万元,对个人和家庭的补助支出持平，商品服务支出增加了3.28万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数359.54万元，比去年支出增加了16.3%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出21.56万元，医疗健康支出10.11万元，住房保障支出16.17万元。支出较上年增加了50.43万元，主要是基本支出增加了21.03万元，项目支出增加了29.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）359.54万元，其中，社会保障和就业支出36.91万元，占10.27%,医疗健康支出10.11万元，占2.81%,住房保障支出16.17万元,占4.5%，交通运输支出296.35万元，占82.42%，具体安排情况如下：

人员经费231.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了21.03万元，增长了9.02%，增加的主要原因为机构改革人员增加，人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出105.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加29.4万元，主要是2021年工作经费等项目资金增加预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款22.47万元，较 2020 年预算增加了3.28万元，较上年增长了17.1%，主要原因是机构改革人员增加，办公费等公用经费同比增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数13.12 万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费7.47万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为7.47万元,其他交通费用0万元），公务接待费5.65万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数3人，内容为道路运输行业统计、油补培训。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，我中心共有车辆 1辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为359.54万元，其中，基本支出254.02万元，项目支出105.52万元，具体绩效目标详见报表。