岳阳市君山区道路运输服务中心2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区道路运输服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区道路运输服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、运输经营监督与违章经营处罚和纠纷调解、道路运输行业调查与统计。

（二）、机构设置

区交通运输局所属副科级公益类事业单位，财政全额补助。内设机构一个：综合办公室，人员21人。 

二、部门预算单位构成

我中心纳入2021年单位预算编制范围是由1个单位组成，仅包括本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

我部门2021年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入拨款、事业单位经营收入拨和附属单位上缴收入。也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2021年部门预算包括1个二级单位预算。收入包括一般预算拨款收入和纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数359.54万元，其中：一般公共预算拨款359.54万元（其中经费拨款328.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款31.52万元）。一般公共预算拨款收入较去年增加了50.43万元，增长了16.3%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了29.4万元 ，工资福利支出增加了17.75万元,对个人和家庭的补助支出持平，商品服务支出增加了3.28万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数359.54万元，比去年支出增加了16.3%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出21.56万元，医疗健康支出10.11万元，住房保障支出16.17万元。支出较上年增加了50.43万元，主要是基本支出增加了21.03万元，项目支出增加了29.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）359.54万元，其中，社会保障和就业支出36.91万元，占10.27%,医疗健康支出10.11万元，占2.81%,住房保障支出16.17万元,占4.5%，交通运输支出296.35万元，占82.42%，具体安排情况如下：

人员经费231.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了21.03万元，增长了9.02%，增加的主要原因为机构改革人员增加，人员经费和公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出105.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加29.4万元，主要是2021年工作经费等项目资金增加预算。

五、政府性基金支出预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款22.47万元，较 2020 年预算增加了3.28万元，较上年增长了17.1%，主要原因是机构改革人员增加，办公费等公用经费同比增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数13.12 万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费7.47万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为7.47万元,其他交通费用0万元），公务接待费5.65万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数3人，内容为道路运输行业统计、油补培训。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，我中心共有车辆 1辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0  台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为359.54万元，其中，基本支出254.02万元，项目支出105.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：2021年道路运输服务中心部门预算公开表.xlsx