一、基本情况：

我局现有定编人员92人，其中行政编制13人，事业编制79人。实有人数190人，其中在职在编人员92人，下岗返聘人员52人，退休人员45人，离休人员1人。单位内设机构有办公室、政工人事股、安全股、计划股、财务股、信访办、战备办。局管辖二级机构：道路运输管理所、农村公路管理所(下设柳林洲、许市、钱粮湖三个农村公路管理站和一个养路工班)、交通建设质量和安全监督管理站、港口航务管理所。部门职能如下：

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区运输体系规划。

2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担区域内港口、码头交通安全监管责任。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模方向，区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、负责全区交通运输行业科技工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算1099.77万元，其中：经费拨款1099.77万元。

(二)支出预算：2017年支出预算1099.77万元，其中：工资福利支出603.7万元，一般商品服务支出25.14万元，对个人和家庭的补助支出55.43万元，项目支出415.5万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：社会保障和就业141.8万元、交通运输支出902.54万元、住房公积金55.43万元)。

(三)机关运行经费情况：交通局机关一般商品和服务支出预算6.78万，其中：办公费0.65万元，印刷费0.36万，水费0.19万，电费0.48万，邮电费0.48万，差旅费0.48万，维修费0.48万，培训费0.48万，公务接待费1.2万，工会经费1.98万。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)1099.77万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为684.27万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为415.5万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括(1)交通运输局82万，具体是：治理车辆超限超载工作费30万元;农村公路客运站场10万元;城市客运市场管理10万元;春运交通安全10万;公路质量和安全监督管理10万;证照工本费3万;统计专项调查工作2万;法制工作经费5万;专项经费2万。(2)道路运管所25万，具体是：道路运输管理工作经费25万。(3)农村公路管理所240.5万，具体是：农村公路日常养护190.5万;钱粮湖养路工班40万;农村公路管理和农村公路安全经费10万。(4)港口航运管理所28万，具体是：水上交通安全治理28万(新增视频监控租赁和维护费18万元)。(5)公交车政策补助资金40万元。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算33.58万元，其中：公务接待费20.25万元、公务用车运行维护费13.33万元(三公经费预算仅含君山区交通局局机关和君山区运输管理所)。

君山区交通运输局

2017年5月2日

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