根据《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财[2019]16号）要求，现对君山区财政局2018年度部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本情况
君山区财政局是君山区政府职能组成部门，全额预算拨款单位。2018年编制部门核实人员编制83人，实有人数83人。内设机构有4个，国库集中支付中心、乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、农业综合开发办公室，另有预算股、国库股等18个业务股室。
（二）部门主要职能
君山区财政局执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政；执行本区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。
（三）本年度重点工作计划
1、狠抓收入征管、增强财政综合实力。
2、深化财政改革、确保体制机构完善。
3、防范财政风险、支持经济稳健发展。
4、强化支出保障、彰显财政公共职能。
5、严格财政监督、提高资金使用绩效。
（四）部门整体收支情况
1、部门整体收支情况
（1）收入情况：全年收入1043.42万元，其中：公共财政拨款1043.42万元。
（2）支出情况：全年支出1043.42万元，其中基本支出893.3万元（人员支出603万元，公用支出290.3万元）；项目支出150.12万元。
2、三公经费支出情况
2017年三公经费实际支出10.49万元：其中公务接待费9.17万元，公务用车运行维护费1.32万元。
二、绩效评价工作情况
（一）部门整体支出绩效评价依据
1、《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2018年度综合绩效考评工作的通知》
2、《岳阳市财政局关于印发2018年度综合绩效考评财政部门有关考核实施细则通知》
3、《岳阳市君山区财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》
（二）部门整体支出绩效评价的目的
通过对2018年君山区财政局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为预算管理提供决策依据。
（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法
1、部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。
2、整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了上级财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《君山区财政局2018年整体支出绩效评价指标体系》。
3、整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产支出效益分析法，比较法等方法。
（四）整体支出绩效评价过程
1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以廖钶珉同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。
2、组织实施：采用核查法，核查2018年国级预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理，内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、整体支出综合评价及结论
根据考核评分细则，考评组认为财政局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对财政局工作的正常运行发挥了重要作用，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得来结果为98分，等级为优。
四、存在的问题及建议
通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
岳阳市君山区2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告.doc