君山区财政局局长   庞域建

 

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告全区2014年财政预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，全区财税部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕区委“打造洞庭生态明珠，全面建成小康社会”战略目标，坚持创新思路、合作联动、深挖潜力、多措并举，各项工作有条不紊推进。

（一）2014年收入预算执行情况。2014年全区完成公共财政预算总收入34058万元，占预算100.5%，同比增长13.3%。收入分级次情况：地方公共财政预算收入完成22995万元，占预算101%，同比增长12.3%；上划收入完成11063万元，占预算 101%，同比增长15%。收入分部门情况: 国税部门完成7641万元，占预算100%，同比增长13.2%；地税部门完成19348万元，占预算100%，同比增长18.5%；财政部门完成7069万元，占预算102%，同比增长1.2%。

（二）2014年支出预算执行情况。全年完成公共财政预算支出15.5亿元，同比增长18.8%（其中上级专项支出和上年结转支出11.4亿元），主要明细情况：一般公共服务支出13064万元，同比下降10%；国防支出147万元，增长9.7%；公共安全支出2172万元，增长8.2%；科学技术支出397万元，与上年持平；文化体育与传媒支出634万元，增长40%；城乡社区事务支出1812万元，增长2%；交通运输支出1876万元，增长56%（追加S306君山绕城公路和S304建新口-南堤拐公路建设500万元）；资源勘探电力信息事务支出802万元，下降64%（本级安排支持中小企业发展支出减少）；商业服务业等事务支出627万元，下降30%（上级指标减少）；债务还本付息支出525万元，增长86%；其他支出78万元，下降6%。全年民生支出13.2亿元，占财政支出85.3%，同比增长29.2%，其中：教育支出15676万元，社会保障和就业支出63062万元，医疗卫生支出13366万元，节能环保支出4542万元，农林水支出20077万元，住房保障支出15598万元。

（三）2014年财政预算收支平衡情况。全年财政总收入189028万元（含地方公共财政预算收入22995万元，上级补助收入147254万元，上年结转收入18779万元），全年财政支出156072万元（其中，公共财政预算支出155227万元，上解支出345万元，政府债券还本支出500万元），安排预算稳定调节基金15944万元，年终滚存结转支出（跨年度支出）17012万元，收支两抵，全年财政收支平衡。

（四）2014年财政预算执行和财政工作的主要特点。为确保2014年财政收支预算的实现，主要做好了以下几方面的工作：

1、狠抓财源培植，提振经济发展后劲。一是全力推进企业转型。准确把握国家政策导向，进一步加大企业帮扶力度，帮助企业申报扶持项目资金4100多万元，筹集技改资金410万元。二是全力支持园区提升。把握国家和省市扶持环保产业发展良机，从政策、资金等方面以最大力度支持园区加快发展。三是全力向上争取资金。争取新增财力性转移支付4422万元，争取国有农场办社会职能改革补助资金2047万元，争取地方政府债券资金5500万元。

2、狠抓精细征管，提高财政收入质量。一是坚持财税联动。发挥财税联席会议平台作用，加强沟通协作，提升税收征管水平。二是坚持精细管理。通过建立税源台账、梳理征管矛盾、落实责任分解等措施，实现管理精细化。三是坚持综合治税。建立财税部门定期协调机制，强化国土、住建、房产、交通等部门协税护税职责，形成齐抓共管的局面。

3、狠抓民生优先，提举重点支出结构。一是支持社保体系建设。全年投入社会保障资金6.3亿元，重点推进城乡低保、五保供养、医疗救助和新农合扩面提标。二是支持社会事业发展。全年投入教育1.6亿元、医疗卫生1.3亿元、科技文化560万元。二是支持统筹城乡一体。投入2300多万元，重点支持农村安全饮水、村组道路硬化、农村清洁能源等农村公益事业建设。

4、狠抓改革创新，提升监督管理绩效。一是管理质量有新提升。认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出（同比下降23%）。公务卡改革取得阶段性成效，刷卡消费比率达53%。二是监督绩效有新提升。国有资产监管、财政投资评审和政府采购不断规范，资产资金使用效益不断提高。三是队伍建设有新提升。以党的群众路线教育实践活动为载体，以提升工作绩效为目标，狠抓制度建设、作风建设和廉政建设，财政队伍各方面素质都有显著提高。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题：财源不丰的矛盾仍然突出，财政增收压力持续加大；财政刚性增支因素较多，收支平衡压力加大；财政科学化、精细化管理水平有待提高，绩效管理有待加强等。对于这些问题，我们将深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2015年财政预算草案

2015年全区财政预算编制工作的指导思想是：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻中央、省经济工作会议精神，坚持以改革总揽全局，以创新推进发展，充分发挥财政职能，支持财源建设，强化税收征管，推进民生实事，提高监管绩效，为全面建成小康社会、奋力实现科学发展新跨越提供财政保障。

根据上述指导思想和新《预算法》的要求，2015年预算编制的基本原则：一是坚持深化改革、编制综合预算的原则。创新预算编制管理，加强全口径预算编制，提高预算完整性和政府统筹能力。二是坚持积极稳妥、公开透明的原则。按照积极稳妥原则，坚持量入为出、有保有压；积极推进预决算信息公开，主动扩大公开范围，细化公开内容。三是坚持厉行节约、压减一般的原则。从严控制“三公”经费等一般性支出，集中财力办大事；改变专项资金预算管理方式，实行专项资金动态管理。四是坚持绩效管理、盘活存量的原则。完善结余结转资金管理，控制结余结转资金规模，努力减少存量、严控增量；进一步强化预算绩效目标管理，全面提升预算管理绩效。

根据财政预算编制的指导思想和编制原则，结合我区国民经济发展状况，2015年全区公共财政预算总收入任务拟定为3.68亿元，增长8%。区本级公共财政预算支出因“营改增”政策执行时间未定，拟安排4.45亿元，增幅达9%（2015年区财政详细预算方案目前正在编审阶段，待区政府审定后，再报送区人大常委会审批）。

三、凝心聚力，真抓实干，确保完成2015年财政预算任务

2015年主要着力抓好以下四个方面工作：

 1、突出发展主线，进一步加强财源建设。一是提升新特产业发展。研究落实支持新特产业发展措施，设立新特产业发展专项奖励奖金和扶持引导资金，积极支持新特产业做大做强。二是提升重点项目贡献。全面落实支持工业转型升级和城乡统筹项目等财税新政策，推动在建项目快建成、建成项目快达效，着力培植新的税源增长点。三是提升政策集成能力。主动策应国家和省市即将实施的财税体制改革，紧密跟踪、深入研究、超前应对，争取在新一轮财政体制调整中赢得主动。

2、突出质量优先，进一步加强收入征管。一是坚持质量优先。研究省市促进财政收入平稳高质增长的政策，将质量要求落实到收入组织始终，努力以财源增长带动税收增长。二是坚持精细管理。定期分析经济运行和税收形势，密切关注上级财经政策变化趋势，及时采取应对措施，提高征管科学化精细化水平。三是坚持综合治税。整合全区各层各级力量，建强协税护税队伍，健全考核奖励机制，提高组织收入的专业性、有效性，确保各类税收应征尽征。

3、突出民生为本，进一步加强重点保障。一是扎实推进民生保障。进一步推进城乡养老保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险全覆盖，完善促进就业的政策措施，加大民生保障力度。二是深入推进城乡统筹。认真贯彻落实城乡规划、产业发展、基础设施、就业保障、公共服务、社会管理“六个一体化”要求，加大城乡统筹项目支持扶持力度。三是加快推进社会事业。加大农村义务教育投入，推进医药卫生体制改革，推动文化惠民工程建设，加快社会事业发展。

4、突出绩效第一，进一步加强改革创新。一是强化管理绩效。推进财政投资评审、财政绩效评价，加强 “三公”经费监管，稳步推进预决算公开，全面提升管理绩效。二是提升融资水平。加强与金融机构深度合作，通过贷款、短期融资等方式，全力保障重点工程建设需要。同时加强政府债务收支管理，切实防范财政金融风险。三是加强队伍建设。进一步深化作风建设，落实党风廉政、政务公开和服务规范化建设责任，提升服务经济、保障民生、科学理财的能力。

各位代表，新的征程已经开启，新的目标催人奋进，全面完成2015年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，进一步解放思想，开拓创新，提速进位快发展，拼搏争先攀新高，努力开创财政经济工作新局面，为君山全面建成小康社会、奋力实现科学发展新跨越做出新的更大的贡献！