2022年君山区疾病预防控制中心预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　岳阳市君山区疾控预防控制中心主要负责计划免疫、传染病预防控制、地慢病防治、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、食品安全风险监测、严重精神障碍疾病管理及重性精神病救助、卫生监测等业务管理工作。

　　（二）机构设置

　　中心共设应急办、办公室(含健教科、人事科、后勤科）、质控科、传防科、结防艾防科（含体检门诊）、慢病科（含地方病、寄生虫病）、免疫规划科、卫生监测科（含学校卫生、职业病防治、食品安全风险监测）、检验科、财务科十个科室。现有人数47人，其中：在职37人，离退休10人。

　　二、部门预算单位构成

　　岳阳市君山区疾控预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，因此我单位预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2022年本中心收入预算1172.22万元，其中，一般公共预算拨款1172.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加752.87 万元，主要是包含了非税收入执收成本（疫苗成本）。

　　（二）支出预算：2022年本中心支出预算1172.22万元，其中：卫生健康支出1084万元；社会保障和就业支出67.65万元；住房保障支出20.58万元。支出较去年增加752.87万元，主要是二类疫苗成本支出。

　　说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本中心一般公共预算拨款支出预算1172.22万元，其中，卫生健康支出1084万元，占92.47 %；社会保障和就业支出67.65万元，占5.77 %；住房保障支出20.58万元，占1.76 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本中心基本支出预算数362.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费327.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加47.87万元，上升15.20 %，上升的主要原因是2022年人员预算经费在编新增1人、退休新增1人，以及退休人员和在职人员工资调级提标、保险等。

　　（二）项目支出：2022年本中心项目支出预算809.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。具体包括：业务工作经费80万元，非税收入执收成本 670万元，疾病防治项目经费24.5万元，学生结核病筛查35万元。项目支出较上年增加705万元，增加的主要原因是结核病筛查开支和非税收入执收成本（疫苗成本）开支。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本单位的机关运行经费35.55万元，与上年持平，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本中心“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元）。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.04万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1.8万元，拟召开5次会议，人数150人，内容为免疫规划常规培训、慢病科业务培训、传染病业务培训等会议；培训费预算1.45万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为疾病防控等方面培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额350   万元，其中，货物类采购预算350万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本中心所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1172.22万元，其中，基本支出362.72万元，项目支出809.5万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：2022年岳阳市君山区疾病预防控制中心部门预算公开表（最新）.xlsx