一、单位基本情况

　　君山区卫生和计划生育局是区政府规划和管理全区医疗卫生和计划生育事业的职能部门，负责全区疾病预防控制、医政、健康教育、血防、妇幼保健和卫生监督、社会抚养费征收局、计划生育服务站、新型农村合作医疗等工作。全区卫生系统共有17家二级机构，其中全额编制单位8家，包括区疾控中心、区妇幼保健计划生育服务中心(含原计生服务站)、区合管办、区卫生监督执法局(含原卫生监督所和社会抚养费征收局)柳林血防站、广兴洲镇血防站、钱粮湖镇血防站、区基层医疗卫生财务集中核算中心;差额编制单位9家：区人民医院、区中医院、广兴洲镇中心卫生院，许市镇卫生院，采桑湖镇卫生院，良心堡镇卫生院，柳林社区卫生服务中心、钱粮湖社区卫生服务中心(挂靠区中医院)、西城社区卫生服务中心。

　　二、部门收支概括

　　(一)收入预算：2016年收入预算4384.62元，其中：经费拨款4384.62万元。

　　(二)支出预算：2016年支出预算4384.62万元，基本支出2084.92万元，其中：工资福利支出1547.99万元，一般商品服务支出371万元，对个人和家庭的补助支出165.93万元。项目支出2299.7万元，其中：其他一般公共卫生服务支出35万元,基本公共卫生服务650.60万元，新型农村合作医疗1111.10万元，卫生监督机构19万元，疾病预防控制机构69万元，妇幼保健机构28万元，综合医院16万元，中医(民族)医院10万元，计划生育机构361万元。

　　三、一般预算拨款(补助)支出预算

　　2016年一般预算拨款收入4384.62万元，具体安排情况如下：

　　1.基本支出：2016年年初预算数为2084.92万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：2016年年初预算数为2299.7万元，对专项商品和服务支出2299.7万元。

　　四、“三公”经费预算

　　2016年“三公”经费预算118.67万元，其中：公务接待费48.6万元、公务用车运行维护费70.07万元。

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