关于2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算的报告

—2024年3月 在钱粮湖镇第五届人民代表大会第四次会议第一次全体会议上

镇财政所所长    杨  怡

 

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

2023年财政预算执行情况

一、2023年预算收入完成情况

2023年实际完成财政总收入5627.59万元，占年初预算的100.85%。

   （一）区财政一般预算拨款2958.05万元；

   （二）上级财政补助收入1497.64万元；

   （三）经营田收入1171.9万元。

二、2023年财政支出完成情况

2023年实际完成财政支出5627.59万元。

   （一）上解支出631.9万元；

   （二）在职人员工资及其它补助1116.9万元；

   （三）离退休人员生活费及其它补助625.4万元；

   （四）城市建设事务支出456.8万元；

   （五）社会保障事务支出128.9万元；

   （六）残疾人保障金2.7万元；

（七）“三公”经费支出46.53万元，其中公务接待费5.63万元、公务用车40.9万元；

   （八）一般商品服务支出85.3万元；

   （九）对个人和家庭的补助支出287.16万元；

1.养老统筹111.8万元；

2.医保63.1万元；

3.工伤保障险3.3万元；

4.住房公积金67.8万元；

5.卸职基层干部38.76万元；

6.其它退休干部2.4万元；

（十）债务还本支出99.8万元；

（十一）村级运转经费703.6万元；

（十二）社区事务管理支出405.4万元；

（十三）信访维稳、应急管理及安全生产79.9万元；

（十四）财税事务支出83.9万元；

（十五）人大政协事务支出9.7万元；

（十六）党建事务支出14.9万元；

（十七）公安司法事务支出46.2万元；

（十八）文教卫生事务支出39.8万元；

（十九）社会及群众团体事务支出115.6万元；

（二十）农林水事务支出360.3万元；

（二十一）宣传工作支出12.3万元；

（二十二）实事办理、特色小镇、产业强镇、乡村振兴、项目管理及协调费用144.8万元；

（二十三）老干支部经费支出19.2万元；

（二十四）民兵、武装事务支出36.5万元；

（二十五）行政审批、便民服务事务支出74.1万元。

 

2024年财政预算安排

    2024年财政预算总收入5663.9万元

一、区财政一般预算拨款2523.95万元

二、上级财政补助收入1962.05万元

三、经营田收入1171.9万元

2024年财政预算总支出5663.9万元

一、上解支出631.9万元；

二、在职人员工资及其它补助1145万元；

三、离退休人员生活费及其它补助626万元；

四、城市建设事务支出456万元（含环境卫生服务中心、综合行政执法大队、墟场等）；

五、社会保障事务支出129万元（含社会事务办公室、社会事务综合服务中心、敬老院、卫生健康、计划生育、民政、社保、医保等）；

六、残疾人保障金3万元；

七、“三公”经费51万元（其中公务接待7万元、公务用车44万元）；

八、一般商品服务支出85万元；

九、对个人和家庭的补助支出318万元；

（1）养老统筹120万元；

（2）医保62万元；

（3）工伤保险4万元；

（4）住房公积金90万元；

（5）卸职基层干部39万元；

（6）其它退休干部3万元。

十、债务还本支出100万元；

十一、村级运转经费702万元（含区拨村级转移支付、经营田收入返回、远程教育、村务监督、村集体经济引导资金、环境卫生整治、村级组织规范化建设及服务群众专项经费）；

十二、社区事务管理支出404万元（含区拨社区运转经费、经营田收入返回、社区组织规范化建设及服务群众专项经费、社区惠民资金）；

十三、信访维稳、应急管理及安全生产80万元（含社会事务应急管理办公室、反邪 教、地下六合彩、扫黄打非、安全生产、反电诈、消防等）；

十四、财税事务支出78万元（含财源建设、经营田收入上缴激励资金、经管站、合作社、村集体经济组织、宅基地管理等）；

十五、人大政协事务支出10万元；

十六、党建事务支出15万元；

十七、公安、司法事务支出48万元（含司法所、巡逻队、道路交通秩序、社区矫正、禁毒、扫黑除恶、法制君山建设、法律顾问等）；

十八、文教卫生及公共食品安全支出41万元（含两项督导评估、“两考”“两节”疾病预防）；

十九、社会及群众团体事务支出115万元（含工会、共青团、妇联、食堂、六矿及协会组织等）；

二十、农林水事务支出360万元（含农业综合服务中心、乡村振兴、二级排水、防汛抗旱、动物防疫、农村道路养护、农业科技推广、森林防火、“河长制”、“田长制”“林长制”、禁秸秆焚烧、禁捕退捕、牛奶湖水厂、农垦集团分公司、供销社、农产品质量检测等；

二十一、宣传工作及文明实践活动支出10万元；

二十二、实事办理、特色小镇、产业强镇、乡村振兴“三资”管理、项目管理及协调，村镇规划、国土管理等145万元（含经济发展办公室、“六小一中心”建设、方台湖指挥部、蒙华铁路指挥部、众鑫公司等）；

二十三、老干支部经费20万元；

二十四、民兵武装事务支出36万元（含征兵、民兵整组、退伍军人事务站）。

二十五、行政审批、便民服务事务支出55万元。