区良心堡镇2017年度部门决算情况公开

一、部门职能

乡镇政府是国家基层行政机关，乡镇财政所是最基层的职能部门。主要承担乡镇一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征收和管理、国有资产使用维护和管理。财政补贴资金发放与信息化管理，行使财政监督管理，贯彻和落实国家财政方针政策，负责编报乡镇年度财政收支预决算，负责做好上级财政部门与乡镇财政之间的资金运行等工作。

其次，乡镇政府职责是执行本级人大会议和上级行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政，执行本区域的经济发展计划和预算，管理本区域的经济、教育、文化、体育、民政、司法、计划生育等行政工作。积极构建新型农村服务体系，推进农业产业化进程，大力开展农村综合公共服务，促进农村经济快速发展。

二、单位构成

君山区良心堡镇政府机关机构设置为：党群办、党政办、扶贫办、司法所、财政所、项目办、老干办、水利移民办、农业办、社保站、民政所、环保站、经管站、土地经营中心、敬老院等单位，目前人员编制如下：行政编27人、事业编20人、退休人员81人。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年度总收入1345.91万元，比上年度1368.24万元减少了22.33万元（1.6%）。总支出1345.91万元，同比上年度减少了1.6%。

（二）2017年收入决算情况

2017年收入1345.91万元，其中一般公共预算拨款收入1345.91万元，比上年度减少1.6%，减少原因主要是减少了对其他农业支出的预算拨款。

（三）2017年度支出决算情况

2017年度支出1345.91万元，其中一般公共服务支出494.09万元，比上年增长2.7%，公共安全支出10万元，较2016年增加了此项支出。文化体育与传媒支出130万元，比上年度增加128万元。医疗卫生与计划生育支出10万元，与2016年持平。城乡社区支出40万元，比上年度减少22.5%。农林水支出655.82万元，比上年减少21.5%，主要因减少了其他农业支出的投入，资源勘探信息等支出6万元，同比上年度新增此项支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款总收入1345.91万元，比上年度减少1.6%，一般公共预算财政拨款收入1345.91万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元。财政拨款总支出1345.91万元，比上年减少1.6%，一般公共预算财政拨款支出1345.91万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1345.91万元，比上年减少1.6%，一般公共预算拨款支出1345.91万元，比上年度减少1.6%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入1345.91万元，其中用于基本支出的收入1196.01万元，用于项目支出149.9万元，同比上年度基本支出减少0.4%，项目支出减少1%，主要是减少了对其他农业支出的预算拨款。

（三）2017年一般公共预算拨款支出1345.91万元，基本支出1196.01万元。其中：工资福利支出642.35万元，商品和服务支出314.92万元，对个人和家庭的补助238.74万元，项目支出149.9万元，与2016年同比减少0.4%和1%，主要是减少了对其他农业支出的预算拨款。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数40.5万元，决算数为36.37万元。其中：因公出国预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车购置及运行预算数万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用购置0台；公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待预算数为40.5万元，决算数为36.37万元，公务接待106次。

“三公”经费预算：2017年与2016年持平，即40.5万元。但2017年决算36.37万元，减少支出4.13万元，主要是本单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约并制定严格的财务管理和审批制度，公务接待制度化，从严把控三公经费支出。

七、政府性基金决算

君山区良心堡镇2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年良心堡镇机关运行经费财政拨款决算1345.91万元，与2016年相比减少了22.33万元，主要是减少其他农业支出预算拨款。

（二）政府采购情况

2017年良心堡镇政府采购总额为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

公车和大型设备：良心堡镇无公车和单位价值200万元以

上的大型设备。

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（良心堡）.XLS