2022年度岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府部门决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府部门决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府概况

　　一、 部门职责

　　乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，钱粮湖镇政府具体职能为：

　　1、在镇党委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责辖区的行政管理工作。

　　2、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　3、依法参与城市建设和管理，依法依规做好拆迁工作。

　　4、加强社会治安综合治理，维护社会安定团结。

　　5、积极发展社区服务业，发展多元化街道经济，不断壮大街道经济实体。

　　6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育管理工作。

　　7、做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

　　8、做好拥军家属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权利。

　　9、协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

　　10、指导社区居委会和村级组织工作，加强扶贫工作力度，扶持民办经济实体，帮助社区及村级组织解决实际困难。

　　11、完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　根据编委核定，我镇内设机构 4个，所属事业站所 5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

　　内设机构分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、人口与计划生育办公室。所属事业站所分别是：卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：钱粮湖镇人民政府本级决算和卫计所、社会保障服务站、城建环卫站、农业技术推广综合服务中心、动物防疫站。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　（因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　(由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异)

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为5715.1万元，与2021年相比，收、支总计各减少789.25万元，下降12.13%。主要原因是……。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计5715.1万元，其中：财政拨款收入5122.95万元，占89.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入592.15万元，占10.36%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计5680.11万元，其中：基本支出1697.79万元，占29.89%；项目支出3982.31万元，占70.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计5122.95万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1381.4万元，下降21.24%。主要原因是……。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出3417.43万元，占本年支出合计的60.16%。与2021年度相比，财政拨款支出减少794万元，下降18.86%,主要原因是……。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出3417.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1753.47万元，占51.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出15万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出520.59万元，占15.23%；卫生健康（类）支出53.53万元，占1.57%；节能环保（类）支出25.01万元，占0.73%；城乡社区（类）支出310.57万元，占9.09%；农林水（类）支出621.4万元，占18.18%；住房保障（类）支出59.41万元，占1.74%；灾害防治及应急管理（类）支出26万元，占0.76%。其他（类）支出32.46万元，占0.95%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算为2581.55万元，支出决算为3417.43万元，完成年初预算的132.38%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7万元，较年初预算的增加7万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，较年初预算的增加0.93万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　3、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，较年初预算的增加6万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，较年初预算的增加2万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为21.25万元，较年初预算的增加21.25万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为1082.34万元，支出决算为1716.29万元，完成年初预算的158.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。

　　7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，较年初预算的增加10万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算的增加4.5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为610.58万元，支出决算为214.5万元，完成年初预算的21.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为78.91万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为222.47万元，较年初预算的增加222.47万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，较年初预算的增加2.01万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为4.57万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是。

　　14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，较年初预算的增加13.01万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为36.99万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。   

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。   

　　17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，较年初预算的增加10.01万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　18、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，较年初预算的增加15万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为349万元，支出决算为310.57万元，完成年初预算的88.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是。

　　19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为163万元，较年初预算的增加163万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

　　年初预算为348万元，支出决算为349.4万元，完成年初预算的100.4%，决算数与年初预算数基本持平。

　　21、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为104万元，较年初预算的增加104万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算的增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为59.18万元，支出决算为59.41万元，完成年初预算的100.4%，决算数与年初预算数基本持平。

　　24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为26万元，较年初预算的增加26万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　25、其他支出（类） 其他支出（款） 其他支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为32.46万元，较年初预算的增加32.46万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1460.79万元，其中:

　　人员经费1360.28万元，占基本支出的93.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费100.51万元，占基本支出的6.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

　　公务接待费支出预算为53.91万元，支出决算为53.91万元,完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加3.91万元，增长8.62%,增长的主要原因是：……。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算53.91万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（由于预算数为0，无法计算百分比）。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为53.91万元，其中：其他国内公务接待支出53.91万元,全年共接待来访团组500个、来宾5391人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年政府性基金预算财政拨款收入1705.52万元,年初结转和结余0万元,本年支出1705.52万元,其中：基本支出237万元,项目支出1468.52万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为237万元，较年初预算的增加237万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1468.52万元，较年初预算的增加1468.52万元，年初没有安排预算，为年中追加。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　2022年度机关运行经费支出337.51万元。比年初预算数增加198.13万元。增长142.15%，主要原因是：

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2.2万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费2.23万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比）；其中：授予小微企业合同金额0万元（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比）。货物采购授予中小企业合同金额为0万元（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比）；工程采购授予中小企业合同金额为0万元（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比）；服务采购授予中小企业合同金额为0万元（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比）。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。          职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区钱粮湖镇人民政府2022年部门决算公开表格.XLS