2021年度中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室部门决算说明
2021年度中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室部门决算
目 录
第一部分中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室概况
一、部门职责
中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室是协助区委履行管党治党主体责任的党委工作机关，发挥统筹协调、指导督导、服务保障作用。主要职责包括：向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、制度建设、督促整改、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；配合上级巡视和巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合股、巡察股、督办股、巡察信息中心。
（二）决算单位构成
中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 中共岳阳市君山区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计、支出总计均为190万元。与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是：2020年及以前，本单位与区纪委监委合并进行财务核算，未单独填报预算和决算报表。自2021年8月开始，本单位财务从区纪委监委单列出来，因此，2021年财务决算没有可以比较的上年数据。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计190万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计190万元，其中：基本支出155.86万元，占82.03%；项目支出34.14万元，占17.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计均为190万元。与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是：2020年及以前，本单位与区纪委监委合并进行财务核算，未单独填报预算和决算报表。自2021年8月开始，本单位财务从区纪委监委单列出来，因此，2021年财务决算没有可以比较的上年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出190万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是：2020年及以前，本单位与区纪委监委合并进行财务核算，未单独填报预算和决算报表。自2021年8月开始，本单位财务从区纪委监委单列出来，因此，2021年财务决算没有可以比较的上年数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出190万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为189万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100.53%。其中：
1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）
年初预算为175万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不足，年中追加。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为14万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格在控制资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出155.86万元，其中:
人员经费82.18万元，占基本支出的52.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费73.68万元，占基本支出的47.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.98万元,完成预算的99.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比 ），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为无公务用车。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.98万元,完成预算的99.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.98万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为3.98万元，其中：其他国内公务接待支出3.98万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次39个、接待人次312人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出73.68万元。与预算数基本一致，比上年增加0.68万元。增长0.93%，主要原因是：开展了“优化营商环境”专项巡察、粮食购销领域县市区专项交叉巡察以及巡察整改评估等工作，增加了机关日常公用经费。
十一、一般性支出情况
2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。2021年本部门开支会议费1.23万元，用于日常会议支出，人数230人，内容为巡察事项等；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据绩效管理工作要求，我单位严格按照绩效管理目标开展工作，及时编制绩效评价报告，总结经验，制定计划，确保各项工作达到预期效果，符合绩效管理目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
巡察专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为35万元，执行数为34.14万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保财政业务顺畅，确保巡察工作全面落实。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年君山区委巡察工作领导小组办公室为主体的开展的重点绩效评价为2021年君山区委巡察工作领导小组办公室整体支出绩效评价，经评价小组评定，报岳阳市君山区纪委班子会同意，整体支出绩效评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
