岳阳市君山区城市管理和综合执法局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-04 15:10 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分君山区城市管理和综合执法局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算经济分类)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分君山区城市管理和综合执法局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发岳阳市县市区机构改革方案的通知》湘办[2019]13号，组建君山区城市管理和综合执法局（简称区城管局），为区政府工作部门。区城管局于2019年3月29日正式挂牌成立。

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省市关于市政公用设施（指按城市规划新建、改建、扩建的城市道路及其附属设施、城市桥涵和隧道、雨水管道和检查井、泵站、城市道路照明设施、燃气设施、环境卫生设施、园林绿化设施、地下综合管网和管廊设施,下同）运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及依法确定的、与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的其他城市管理（统称城市管理,下同）和综合执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责编制城市管理和综合执法工作的中长期规划和年度目标计划并组织实施；负责编制市容环境卫生、园林绿化、路灯建设、市政公用设施等年度维护计划和资金使用计划并指导组织实施；负责市政公用设施运行、市容环境卫生、园林绿化等管理方面所涉及的相关规费的收取。

3、负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和中心城区户外广告设置的统一审批和监管；负责建筑垃圾（含基建土石方）企业的经营性处置服务许可审批和监管；负责管道燃气、城市供热、垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作；负责城市防洪管理工作。

4、负责深化城市管理和综合执法系统改革，加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设；承担区城市管理委员会日常工作。

5、负责市容环境卫生的监督管理，负责中心城区生活垃圾的清扫保洁、清运处置；负责组织市容环境卫生管理法规政策的贯彻执行；负责垃圾分类的监督落实；负责垃圾中转站、垃圾处理中心、城区公厕等环卫基础设施的建设管理。

6、负责市政公用设施改（扩）建、维护和运行的监督管理。

7、负责改变城市绿化规划、绿化用地性质、城市园林绿化砍伐，移植树木、占用绿地的监督管理；负责城市绿线的划定和验收管理等工作；负责园林绿化工程质量和安全监管；负责城市规划区域内古树名木的保护管理。

8、负责全区城镇燃气和供热监督管理，承担区内燃气企业经营许可预审和燃气燃烧器具安装维修企业资质证的审批和监管。

9、负责中心城区机动车道和非机动车道以外公共区域静态停车秩序的管理；负责中心城区停车场和洗车场建设审批和管理；负责城市广场管理及对在广场开展大型活动的审批和管理；负责组织重大节日城区摆花氛围营造和景观亮化工作。

10、负责制定全区综合执法工作计划并组织实施；负责中心城区禁止燃放烟花爆竹管理工作；负责城市管理和综合执法的行政复议、行政应诉。

11、负责区本级管理区域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律法规、规章规定的行政执法工作，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法构筑物或设施；行使区本级管理区域住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；依法行使生态环境保护管理方面对在商业经营活动中使用高音喇叭或高噪声物品行为、露天焚烧枯枝落叶等产生烟尘污染、在临街占道、出店从事露天烧烤致使排放油烟对附近居民的居住环境造成污染的行政处罚权；依法行使市场监管方面对无照商贩以及不需要办理执照但未进入指定地点摆卖自产蔬菜、农副产品和虽已办理执照但不按规定地点经营乱摆摊担、店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；依法行使公安交通管理方面当路摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为，以及区本级管理区域机动车道和非机动车道以外公共区域违法停放车辆的行政处罚权和《岳阳市机动车管理条例》所涉及的行政执法工作；负责上述范围以内具体行政处罚权所涉及的相关行政强制权。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局设内设科室6个: 办公室（政策法规股）、城市管理股、市政公用设施建设管理股、燃气管理办、行政审批股、政工计财股。所属事业单位5个：区城市管理综合执法大队、区市容环境卫生服务中心、区城市园林绿化中心、区路灯事务所、区垃圾无害化处理中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围的有区城管局机关及区城管综合执法大队、区市容环境卫生服务中心、区城市园林绿化中心、区路灯事务所、区垃圾无害化处理中心5个事业单位。

三、部门收支总体情况

我局2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般预算拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费和专项经费。我局2020年既没有纳入专户管理的非税收入拨款和政府性基金拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空，收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数2092.72万元，其中经费拨款2017.32万元，纳入预算管理的非税收入拨款75.4万元。因区城管局属2019年机构改革新成立单位，无2019年预算数。

（二）支出预算

2020年年初预算数2092.72万元，其中，社会保障和就业支出146.35万元，卫生健康支出24.28万元，城乡社区支出1893.73万元，住房保障支出28.36万元。因区城管局属2019年机构改革新成立单位，无2019年预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入（包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2092.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出年初预算数为633.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出474.04万元，商品和服务支出54.78万元，对个人和家庭补助105万元。因区城管局属2019年机构改革新成立单位，无2019年预算数。

（二）项目支出

2020年项目支出年初预算数为1458.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。因区城管局属2019年机构改革新成立单位，无2019年预算数。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款154.68万元。因区城管局属2019年机构改革新成立单位，无2019年预算数。

（二）“三公”经费预算

2020年局机关及下属单位“三公”经费预算数133.3万元，其中，公务接待费5.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费127.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.8万元，其他交通费用118万元），说明：其他交通费用为环卫垃圾转运车辆的费用。因区城管局属2019年机构改革新成立单位，无2019年预算数。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

（四）政府采购情况

2020年本单位无政府采购。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中一般执法执勤车5辆，各类专用车26辆（垃圾转运车、酒水车）。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。

2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效目标：确保城管系统正常运行，维护系统稳定；确保主城区市政设施管理、维护到位；改善城区市容市貌秩序。

项目绩效目标：1、全国文明、卫生城市考评迎检经费45万元。按要求做好全国文明城市和卫生城市考评工作，每月中心城区接受“五区”考评一次，巩固国家文明城市、国家卫生城市成果。营造整洁、秀美的人居环境，以实际行动为“守护好一江碧水，建设好精致君山”作出贡献。2、协管人员经费93万元。采取白加黑，五加二的工作方法，深入开展五创提质工作，消除洞庭大道沿线占道经营，严格规范渣土运输，严格控制户外广告设置。达到城市管理目标值，城市道路达到一级管理，改善城区市容秩序环境。3、专项工作经费58.5万元。全面推进殡葬、禁炮工作，清缴爆竹来源，随时监控中心城区烟花爆竹燃放情况，发现炮情立即处理。城区达到无违规燃放行为管理目标值，切实维护城市公共安全和人民群众人身财产安全，改善人居环境。4、路灯运行维护经费131万元。做好城区道路及亮化设施的维护管理，保障全区3838盏路灯，kw功率的公用亮化设施正常运行。提高公共服务水平，方便人民群众出行，美化亮化城区，保障路灯亮化率达到98%。5、环卫经费436万元。保持中心城区道路整治干净；积极配合城乡环境整治；深入开展五创提质工作，在全区城市市容和环境卫生五区考评工作中力争年度成绩优秀。巩固国家文明城市、国家卫生城市成果，营造洁净、有序、秀美的城市人居环境。6、垃圾转运及处理经费450万元。按要求完成区内垃圾清运及处理，确保中心城区生活垃圾无害化处理率达100%，群众满意度达98%。7、垃圾处理中心运行维护经费100万元。提高生活垃圾的利用率和无害化处理率，创造宜居、优美的生活和工作环境。确保垃圾处理率100%，群众满意度98%。8、绿化维护经费46万元。对全区绿化苗木实行春季施肥；夏季抗旱、防虫；秋季抗旱、枝条抬高；冬季刷白、防冻、施肥。确保行道树无枯枝，枝繁叶茂、造型优美，无虫害，对城区毁损绿地及时修复。