2023年君山区科技和工业信息化局部门预算公开说明

编稿时间： 2023-01-17 16:43 来源：君山区财政局浏览量：1次　字体：大中小

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻落实国家和省、市有关科技、工业和信息化的方针政策和法律法规；起草科技、工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

　　2.组织实施区科技重大专项和区级科技计划工作。

　　3.牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。

　　4.牵头组织协调促进全区产学研结合工作。

　　5.主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

　　6.负责本部门及归口管理单位的区级科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

　　7.负责全区科技和工业和信息化领域的人才有关工作；指导全区科技和工业和信息化领域人才开发和培训工作；开展人才和智力对外合作交流；承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

　　8.负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技统计等工作。

　　9.负责全区工业和信息化领域的日常运行调节。

　　10.拟订全区新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全区国民经济和社会信息化。

　　11.指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。

　　12.负责中小企业经济发展和全民创业的宏观指导；制订全区中小企业经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

　　13.组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全区信息化建设。

　　14.拟订全区信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.我局设6个内设机构：办公室（法规股）、科技服务股、经济运行股、产业发展股、节能利用股、信息化股和2个所属事业单位：君山区中小企业服务中心，君山区科技创业服务中心。

　　2.我局共有编制10个，其中行政编制7个，事业编制3个。另有临聘人员3人，离退休24人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务管理工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 337.12 万元，其中，一般公共预算拨款 337.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年减少 14.57 万元，主要是2023年人员变动导致人员经费核定减少。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 337.12 万元，其中：科学技术支出 314.04 万元，社会保障和就业支出 12.36 万元，卫生健康支出 1.78 万元，住房保障支出 8.94 万元。支出较去年减少 14.57 万元，主要是2023年人员变动导致人员经费核定减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 337.12 万元，其中：一般公共服务支出 314.04 万元，占 93.15 %；社会保障和就业支出 12.36 万元，占 3.67 %；卫生健康支出 1.78 万元，占 0.53 %；住房保障支出 8.94 万元，占 2.65 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 236.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费 216.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费20.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年减少44.57万元，下降15.85 %，下降的主要原因为2023年人员变动导致人员经费核定减少。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算100.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出100.5万元，主要用于完成区委、政府和上级业务主管部门的目标任务，大力培育规模工业企业，推进新型工业化建设和工业企业服务年活动。组织申报省，市科技计划项目和推广农业示范项目等。完成上级交办的其他任务等方面。项目支出较上年增加 30万元，增加的主要原因是2023年新增新型工业化及中小企业发展专项经费等。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 20.11 万元，比上年预算增加 0.91 万元，上升 4.7 %，主要是2023年增加了日常预算开支。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.8 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 72.8万元，其中，货物类采购预算 32.8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 40 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 337.12 万元，其中，基本支出 236.62 万元，项目支出 100.5 万元，具体绩效目标详见报表。