2023年中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会预算公开说明

编稿时间： 2023-01-17 13:54 来源：君山区财政局浏览量：1次　字体：大中小

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、其他项目支出绩效目标表

　　22、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）根据区委、区人民政府有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同国内外经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

　　（2）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区委、区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

　　（3）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务；举办对外经贸宣传活动。

　　（4）协调管理全区出国举办经济贸易展览会的归口受理、报批工作；根据君山区对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；组织君山区企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会等。

　　（5）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和ATA单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

　　（6）协助调解涉外经贸（海事）纠纷；代理君山区企业在国内外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；协助办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

　　（7）在全区范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

　　（8）接受海外企业、团体委托，代办在君山区设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应服务工作。

　　（9）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据区委编办核定本单位内设机构2个，办公室（法律事务部）及会务部（国际展览部），编委3名。下设副科级事业机构区投促事务中心，编制为5名。

　　二、部门预算单位构成

　　中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会与区投促事务中心预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、中国国际贸易促进委员会岳阳市君山区委员会

　　2、君山区投促事务中心

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门汇总预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务管理工作经费

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算166.23万元，其中：一般公共预算拨款166.23万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 134.47 万元，主要是因为2022年投促事务中心从产业开发区划入区贸促会后，一方面增加了4名工作人员，造成机关运行经费增加，另一方面强化了单位招商职能，增加了项目经费。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 166.23 万元，其中：一般公共服务 155.7 万元，社会保障和就业支出 5.93 万元，卫生健康支出 0.32 万元，住房保障支出 4.28 万元。支出较去年增加 134.47 万元，主要是因为2022年投促事务中心从产业开发区划入区贸促会后，一方面增加了4名工作人员，造成机关运行经费增加，另一方面强化了单位招商职能，增加了项目支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 166.23 万元，其中：一般公共服务支出 155.7 万元，占 93.67 %；社会保障和就业支出 5.93 万元，占 3.57 %；卫生健康支出0.32万元，占0.19%；住房保障支出4.28万元，占2.57%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 71.23 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费62.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费8.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加59.47万元，增加83.49%，减少的主要原因为2022年投促事务中心从产业开发区划入区贸促会后，增加了4名工作人员，造成基本支出增加。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出20万元，主要用于本单位日常工作经费支出等方面。贸促会专项支出75万元，主要用于招商引资方面项目支出。项目支出较上年增加 75 万元，增加的主要原因是因为2022年投促事务中心从产业开发区划入区贸促会后强化了招商职能，造成项目支出增加。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级和君山区投促事务中心等2家行政事业单位的机关运行经费 8.77万元，比上年预算增加8.77万元，上升 100 %，主要是因为2022年投促事务中心从产业开发区划入区贸促会后，增加了4名工作人员，造成机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级和君山区投促事务中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为 22 万元，其中：公务接待费 22 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加 18 万元，主要是君山区投促事务中心由产业开发区划入本单位，增加了负责全区招商引资工作职能，造成支出上升。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 39.12万元，其中，货物类采购预算 29.12 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 166.23 万元，其中，基本支出 71.23 万元，项目支出 95 万元，具体绩效目标详见报表。