2020年度岳阳市君山区医疗保障局部门决算说明

2020年度岳阳市君山区医疗保障局部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山区医疗保障局概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。

（二）贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实全市具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，执行市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

（四）落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

（七）贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法，执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系和信息化建设。落实市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市君山区医疗保障局单位内设科室分别是: 办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务和法规股。

所属事业单位是：岳阳市君山区医疗保障事务中心。。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区医疗保障局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、君山区医疗保障事务中心。

第二部分 岳阳市君山区医疗保障局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6363.74万元。与2019年相比，收、支总计各减少1245万元，下降16.37%，主要是君山区城乡居民医保基金区级财政配套减少，因本年所执行新的文件依据发生变更。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2118.42万元，其中：财政拨款收入2118.42万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2128.9万元，其中：基本支出175.73万元，占8.25%；项目支出1953.17万元，占91.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6363.74万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1245万元,下降16.37%，主要是君山区城乡居民医保基金区级财政配套减少，因本年所执行新的文件依据发生变更。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2113.5万元，占本年支出合计的99.28%，与2019年相比，财政拨款支出减少1219万元，下降36.58%，主要是君山区城乡居民医保基金区级财政配套减少，因本年所执行新的文件依据发生变更。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2113.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出141.56万元，占6.7%；卫生健康（类）支出1663.72万元，占78.72%；农林水（类）支出294.88万元，占13.95%；住房保障（类）支出13.14万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3096.4万元，支出决算数为2113.52万元，完成年初预算的68.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，较年初预算增加0.2万元，年初没有安排预算，为年中追加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为141.63万元，支出决算为122.71万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致行政运行（项）支出节约18.92万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.07万元，支出决算为17.97万元，决算数大于年初预算数主要原因年中招考录用三人，年初没有纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.99万元，支出决算为0.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整，以致财政对工伤保险基金的补助（项）支出节约0.1万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，较年初预算增加0.2万元，年初没有安排预算，为年中追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，决算数和年初预算数一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，决算数和年初预算数一致。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为520.1万元，支出决算为423.99万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助以实际人数的发生额为准，支出节约96.11万元。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为2238.8万元，支出决算为859万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年所执行新的文件依据发生变更，君山区城乡居民医保基金区级财政配套减少，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出节约1379.8万元。

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）  其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为193.23万元，较年初预算增加193.23万元，主要原因是：其他医疗救助支出（项）为中央、省级财政下达指标。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为158.14万元，支出决算为177.85万元，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年有结余资金，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致行政运行支出超出预算数19.71万元。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为294.88万元，较年初预算增加193.23万元，主要原因是：其他扶贫支出（项）为中央、省级财政下达指标。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.86万元，支出决算为13.14万元，决算数大于年初预算数主要原因年中招考录用三人，年初没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出175.73万元，其中：

人员经费155.04万元，占基本支出的88.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.69万元，占基本支出的11.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.08万元，支出决算为8.13万元，完成预算的53.91%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算3.74万元，支出决算为3.74万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算与上年相比减少0.16万元，下降4.22 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.34万元，支出决算为4.39万元，完成预算的38.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少4.39万元，下降4.13%，下降的主要原因为厉行节约压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.74万元，占46%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元，占54%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.74万元，全年共接待来访团组、来宾76批次，接待人次632人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元，其中：公务用车运行维护费4.39万元，主要是公务车的维修维护费、燃料费、过桥过路费、保险费及安全奖励费用等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入15.4万元；年初结转和结余0万元；支出15.4万元，其中基本支出0万元，项目支出15.4   万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、加强组织领导，明确职责分工。一是领导小组负责全面领导我局预算绩效管理工作。二是由财务股负责组织、协调、指导各预算执行股室开展绩效监管工作。

二、绩效跟踪突出重点。结合我局民生重点工程，金额较大的城乡居民医保基金项目和职工医疗保险基金项目进行跟踪，并对我局部门整体绩效进行了考核。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

君山区职工医保包括职工基本医疗、公务员医疗、大病互助和特殊人群四个险种，2020年末职工医保参保总人数11830人（在职6330人，退休5500人），全年完成基金征缴收入7108万元。2020年10月份职工基本医疗和大病互助纳入市级统筹。2020年度我中心收到基金征缴项目财政拨款417.88万元，用于医疗保险基金的兑付。君山区2020年职工医保基金支出为4771.34万元，包括职工基本医疗支出2324.02万元，职工个人账户支出2082.3万元，大病互助支出85.18万元，特殊人群支出80.46万元。

2020年度城乡居民医保筹集资金18036.72万元。资金来源：个人和部门资助参保资金为5592.74万元；各级配套资金为12425.8万元，其中：中央财政7455.5万元、省级财政1988.1万元、市级财政1400.7万元的资金直接划入市级统筹基金专户；利息收入16.73万元。（君山区和岳阳楼区等4个区列入市本级后，自2017年起，取消了城乡居民医保基金财政专户，故数据可能有点差异。区级配套资金是由区医疗保障事务中心向区人民政府申请后按照标准，在规定时间内，将1581.5万元转入市级统筹财政专户（抵扣了2019年度区级财政配套资金）。

（三）、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

在区委、区政府和市医保局的正确领导下，我局认真贯彻以人民健康为中心的工作理念，紧紧围绕医保扶贫、待遇保障、基金征缴全覆盖、打击欺诈骗保，维护基金安全等方面取得了一定的成效。2020年居民医保和职工医保237216人参保，实行参保全覆盖。落实“六稳”政策，减免企业91家，减免金额107.7万元；医疗救助8113人次，救助金额444.5万元；健康扶贫“一站式”结算3883人次，基本医疗738.19万元，各项综合保障 232.66万元。共核查协议医疗机构464家次，约谈3 家，限期整改41家，通报批评5家，完成全区70家医药机构监管全覆盖，其中我局基金基金监管股完成51家医药机构检查96.92万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区医疗保障局2020年度机关运行经费支出20.69万元。比年初预算数增加1.88万元，上升9.99%。主要原因年中招考录用三人，相关费用增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门无开支会议费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区医疗保障局部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区医疗保障局整体支出绩效评价报告.docx