岳阳市君山区医疗保障局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 15:27 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

岳阳市君山区医疗保障局2019年部门预算公开说明

第一部分君山区医疗保障局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

七、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

九、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十一、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出情况表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

十七、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十八、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十九、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

二十、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、一般公共预算“三公”经费预算表

二十九、部门整体绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：君山区医疗保障局2019年部门预算说明

一、部门基本概况：

(一)、职能职责

主要职责是：

1.拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。

2.贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法，落实全市具体实施办法，建立健全全区医疗保障基金安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，执行市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

4.落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，执行价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

7.贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法，执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系和信息化建设。落实市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

9.贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

10.完成上级交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据编委核定，我局内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是: 办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务和法规股。

所属事业单位是：岳阳市君山区医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成

因我局2019年3月底新成立，我局纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位有2个：原君山区城镇职工医保中心和原君山区城乡居民医保中心。

三、部门收支总体情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20表均为空, 没有对个人和家庭的补助,所以公开的附件10.11.19.20表均为空.没有重大项目,所以30表为空。

(一)收入预算：2019年收入预算3146.1万元，其中：经费拨款3146.1万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年增加365.34万元，主要是2019年城乡居民医保基金财政配套增加。

(二)支出预算：2019年支出预算3146.1万元，其中：工资福利支出202.85万元，一般商品服务支出25.95万元，项目支出2917.3万元。工资福利支出较去年增加43.86万元，一般商品服务支出较去年增加6.18万元，主要是2019年人员及工资增加。项目支出较去年增加了215.3万元，主要是2019年城乡居民医保基金财政配套增加。

四、一般预算拨款（补助）支出预算

2019年一般预算拨款收入3146.1万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为228.8万元，占一般预算拨款收入的7.27%，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，与上年基本持平。

(二)项目支出：2019年年初预算数为2917.3万元，占一般预算拨款收入的92.73%，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助和财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，及社会保险工作经费，网络信息费，医保卡，档案整理，政策宣传等经费，项目支出增长的主要原因为2019年城乡居民医保基金财政配套增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费情况：

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.95万元。其中：办公费15.53万、公务接待费4万、维修(护)0.4万、会议费0.3万元、培训费0.4万元、电费1万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出3万。比2019年预算19.77万元增加了6.18万元，增加了31.25%，主要是人员增加和财政提高了一般公共预算。

(二)、“三公”经费预算

2019年三公经费预算14.48万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费9.48万元、公务用车购置及运行费为5万元(其中:公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0万元、公务用车购置0万元)。2019年“三公”经费与上年持平。

(三)、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算 0万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，君山区医疗保障事务中心共有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年项目支出年初预算数为2917.3万元，主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务经济发展，发挥财政职能作用；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控；深化财税体制改革，推进预算制度等各项改革，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格

区医疗保障局2019年部门预算公开表格