岳阳市君山区工商联2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区工商联2019 年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：君山区工商联2019 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：君山区工商联2019 年部门预算说明
一、部门基本概括
(一)、职能职责
区工商联是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理非公有制经济的助手。
（1）加强和改进非有制经济人士思想政治工作；
（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（3）协助政府管理和服务非公有制经济；
（4）促进行业协会商会改革发展；
（5）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；
（6）承办区委、区政府交办的其它事项。
(二)、机构设置
设综合办公室1个，履行区工商联相关职责，承办各项具体工作。
二、部门预算单位构成
本单位没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助指出和重大项目支出,所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数56.60万元，较上年增加了29.41，增长了108.16%，其中，一般公共预算拨款56.60万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加29.41万元，主要是社保费征缴改革后，将“基本支出-工资福利支出”科目资金全部纳入本单位预算，形成基本支出增加29.41万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数56.60万元，较上年增加了29.41，增长了108.16%，其中，基本支出40.10万元，项目支出16.5万元。支出较去年增加29.41万元，主要是社保费征缴改革后，将“基本支出-工资福利支出”科目资金全部纳入本单位预算，形成基本支出增加29.41万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入56.60万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为40.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,较上年略有增长，主要是人员经费的增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为16.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：非公企业党建10万元、光彩事业2万元、专题调研2万元、非公企业文化建设1万元、维权服务1.5万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.02万元，比2018年增加2.73万元；主要是两个方面：一是2019年将“公车补助”2.69万元纳入机关运行经费，二是增加工会经费0.04万元。
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为7.94万元，其中，公务接待费5.67万元，公务用车购置及运行费2.27万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元,其他交通费用为2.27万元），因公出国（境）费 0万元。与上年持平。
(三)、政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：1、指导非公经济党组织完成党建活动任务；2、加强会员管理与培训； 3、引导会员企业加强计划生育综合治理；4、组织开展调研活动积极参政议政；5、引导会员企业积极投身光彩事业； 6、引导会员企业加强企业文化建设；7、服务区委、区政府中心工作。
无重点项目绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）(此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
(工商联)2019年部门预算公开表（2）.xlsx