2023年君山区机关事务服务中心部门预算公开说明
2023年君山区机关事务服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 职能职责
岳阳市君山区机关事务服务中心负责按规定做好来区重要客人接待工作；并指导区直各单位、镇(街道)场的党政机关公务接待工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协机关和区直部门的国有资产规范化管理；负责全区公共机构节能、办公用房监督管理工作；负责全区行政单位公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作；负责做好区委、区人大、区政府、区政协会务保障，机关后勤保障服务和物业管理工作，机关食堂和人大政协食堂的运转保障。
（二）机构设置
君山区机关事务服务中心内设办公室、财务股、接待股、公共机构节能股、资产股、公务用车股、后勤服务中心7个机构。现有人数79人，在编在岗15人，劳务派遣37人，原招待所未退休人数11人，原招待所事业退休人数16人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1412.23万元，其中，一般公共预算拨款1412.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加124.51万元，主要原因是2023年新增了购置自动化办公OA系统的预算收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1412.23万元，其中，一般公共服务1337.44 万元，社会保障和就业54.29万元，卫生健康9.51万元，住房保障10.99万元。支出较去年增加124.51万元，主要原因是2023年新增了自动化办公OA系统购置费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1412.23万元，其中，一般公共服务支出1337.44万元，占94.71 %；社会保障和就业54.29万元，占3.84 %；卫生健康9.51万元，占0.67%；住房保障10.99万元，占0.78%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数249.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费227.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少2.89万元，下降1.15%，下降的主要原因为2022年底单位人事变动，有人员调出。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1163万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中（按照项目的名称进行说明）：机关运转经费支出38万元，主要用于保障机关的正常运转；公共节能、垃圾分类、办公用房、国有资产管理等专项工作经费支出45万元，主要用于全区公共节能、垃圾分类、国有资产管理及办公用房管理工作开展等方面；全区业务工作经费支出37万元，主要用于全区开展重大活动的工作经费；公车平台费用支出144万元，主要用于平台公务用车维修、油料、保险、过路等开支；劳务派遣人员经费支出330万元，主要用于平台日常管理及人员餐费，劳务派遣人员工资、绩效及社保等开支；机关后勤运转经费支出160万元，主要用于机关后勤保障服务和物业管理工作等方面；区政务服务中心便民服务用房租赁费支出155万元，主要用于政务中心的办公用房租赁；原招待所未退休人员社保单位部分支出16万元、原招待所退休人员享受事业待遇补差支出14万元，主要用于解决原招待所人员遗留问题；自动化办公OA系统购置费150万元，主要用于购置一套自动化办公系统。项目支出较上年增加127.4万元，增加的主要原因是2023年新增了自动化办公OA系统购置费。（项目分类金额不等于总金额）
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级事业单位的机关运行经费22.05万元，比上年预算减少1.2万元，下降6.25%，主要是厉行节约，减少了日常开支预算。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为 “三公”经费预算数为222万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费197万元（其中，公务用车购置费54万元，公务用车运行费143 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加125.04万元，主要原因是2023年“三公经费”预算为本单位项目支出，但是负责全区的公务接待及公务用车开支。由于本单位负责按规定做好来区重要客人接待工作，负责全区行政单位公务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作，所以“三公”经费预算为全区重大活动接待及全区公务用车运行费，在项目支出中列支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开3次会议，分别为机关事务服务中心年度表彰总结大会，人数为80人； 全区节约型机关建设表彰大会，人数为100人；全区党政机关垃圾分类工作推进会，人数为120人。培训费预算1万元，拟开展一次公共机构能源资源系统培训会，人数170人；公车平台开展一次司机安全驾驶培训会，人数为40人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 399万元，其中，货物类采购预算64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算335万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车37辆，其中，机要通信用车21辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2023年拟置换公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1412.23万元，其中，基本支出249.23万元，项目支出1163万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
