2023年君山区行政审批服务局部门预算公开说明
2023年君山区行政审批服务局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区行政审批服务局为政府组成部门，主要职责贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、电子政务管理工作的方针政策和决策部署；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作及业务培训、考评工作。承担区优化经济发展环境办公室职责。组织、协调职能部门行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。组织、协调职能部门对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进政务服务标准化建设。统筹协调、规划指导、管理全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；管理维护区政府门户网站。组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理；综合协调、监督区政务服务大厅日常管理工作。统筹协调、监督指导全区12345政府服务热线和市长、区长信箱来信办理工作，建立运行规程和考核体系。指导、协调、推进区、镇（街道）、村（社区）三级便民服务体系建设。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，我单位内设七个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办、电子政务办和优化办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制6名，其中：局长1名，副局长3名，股级领导职数7名（含党支部专职副书记1名）；财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员4名；财政核定区现场勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人员2名。经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，聘用派遣人员24人，经统计工作人员38名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1179.7万元，其中，一般公共预算拨款1179.7万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加470.14万元，主要是2023年增加了按进度应付政务服务中心平台升级改造工程款及新增项目君山智能视频感知网服务费等。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1179.7万元，其中：一般公共服务支出1154.24万元，社会保障和就业支出14.34万元，卫生健康支出0.76万元，住房保障支出10.37万元。支出较去年增加470.14万元，主要是2023年增加了按进度应付政务服务中心平台升级改造工程款及新增项目君山智能视频感知网服务费等。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1179.7万元，其中：一般公共服务支出:1154.24万元，占97.84 %；社会保障和就业支出14.34万元，占1.2 %；卫生健康支出0.76万元，占0.06 %。住房保障支出10.37万元，占0.9 %具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数179.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费156.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少30.36万元，下降14.45 %，下降的主要原因为优化办并入政府办人员减少工资及经费减少。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1000万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费470万元，主要用于政府门户网站和电子政务外网运行维护、政务大厅服务运转、设备更新等方面；行政审批专项530万元，主要用于按进度应付政务服务中心平台升级改造工程款及新增项目君山智能视频感知网服务费等方面；项目支出较上年增加500.5万元，增加的主要原因是2023年增加了按进度应付政务服务中心平台升级改造工程款及新增项目君山智能视频感知网服务费等。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费23.68万元，比上年预算减少6.19万元，下降20.7%，主要是2023年主要原因为优化办并入政府办人员减少经费减少。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 1.4万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数150人，内容为乡镇政务中心工作部署；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数180人，内容为人口乡镇基层政务服务工作人员业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 450.8万元，其中，货物类采购预算133.8万元；工程类采购预算180万元；服务类采购预算137万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1179.7万元，其中，基本支出179.7万元，项目支出1000万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
