2020年岳阳市君山区行政审批服务局部门决算说明

2020年岳阳市君山区行政审批服务局部门决算说明

目  录 

第一部分  岳阳市君山区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山区行政审批服务局概况

 

一、部门职责

区行政审批服务局为政府组成部门，主要职责贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、电子政务管理工作的方针政策和决策部署；指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）工作及业务培训、考评工作。承担区优化经济发展环境办公室职责。组织、协调职能部门行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。组织、协调职能部门对行政审批、公共服务事项流程进行规范和优化，推进政务服务标准化建设。统筹协调、规划指导、管理全区政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；管理维护区政府门户网站。组织、协调、推进和监督全区行政审批和公共服务事项进驻区政务服务大厅集中办理；综合协调、监督区政务服务大厅日常管理工作。统筹协调、监督指导全区12345政府服务热线和市长、区长信箱来信办理工作，建立运行规程和考核体系。指导、协调、推进区、镇（街道）、村（社区）三级便民服务体系建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据上述职责，我单位内设七个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办、电子政务办和优化办；下设两个副科级事业单位：区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制7名，其中：局长1名，副局长3名，优化办主任1名，股级领导职数7名（含党支部专职副书记1名）；财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，工作人员4名；财政核定区现场勘查中心4名，其中：主任1名，副主任1名，工作人员2名。经区政府主要领导同意，报经编办人社部门审核备案，聘用派遣人员20人，经统计工作人员38名。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分 岳阳市君山区行政审批服务局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市君山区行政审批服务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1595.34万元，与2019年相比，收、支总计各增加936万元，增长141.96%。主要原因是新政务大厅建设项目费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1595.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.74万元，占50%；政府性基金预算财政拨款收入797.6万元，占50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1125.76万元，其中：基本支出135.36万元，占12.02%；项目支出990.4万元，占87.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1595.34万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加936万元，增长141.96%。主要原因是新政务大厅建设项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出738.24万元，占本年支出合计的65.58%。与2019年度相比，财政拨款支出增加79万元，增长11.97%,主要原因是政务中心扩建人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出738.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.2万元，占94.44%；社会保障和就业（类）支出17.74万元，占2.4%；卫生健康（类）支出10.53万元，占1.43%；住房保障（类）支出12.76万元，占1.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为534.75万元，支出决算数为738.24万元，完成年初预算的138.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为494.26万元，支出决算为646.23万元，完成年初预算的130.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务中心扩建人员增加各项支出增加。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.38万元，较年初预算的增加48.38万元，年初没有安排预算，为税务窗口工作人员发放工资年中追加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，较年初预算的增加2.6万元，年初没有安排预算，为年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.11万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的98.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位工作人员在2020年调入调出，所以与年初预算数稍有减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.05万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位工作人员在2020年调入调出，所以与年初预算数稍有减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，较年初预算的增加0.62万元，年初没有安排预算，为年中追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为8.02万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：我单位工作人员在2020年调入调出，所以与年初预算数稍有减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，较年初预算的增加0.26万元，年初没有安排预算，为年中追加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.58万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位工作人员在2020年调入调出，所以与年初预算数稍有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.36万元，其中:

人员经费112.53万元，占基本支出的83.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.83万元，占基本支出的16.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.36万元,完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初没有安排预算；与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为1.36万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少8.91万元，下降86.76%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，年初未安排预算；与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组、来宾11批次，接待人次94人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入797.6万元,占本年收入合计的50%；年初结转结余0万元；本年支出387.52万元,占本年支出合计的34.42%，其中基本支出0万元，项目支出387.52万元；年末结转和结余410.08万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、部门整体支出绩效评价依据

① 《君山区财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作通知》；

②《君山区财政局关于批复2020年部门预算的通知》

2、部门整体支出绩效评价目的

通过对2020年中共岳阳市君山区行政审批服务局预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

3、部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

①部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

②整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《中共岳阳市君山区行政审批服务局2020年度部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

③整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法，比较法，相关部门问卷调查等方法。

4、整体支出绩效评价过程

①前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以朱运行同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

②组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对政务服务中心部门工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。

③分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年前完成了交通运输信息网络、民政四级广域网、应急管理局视频会议专网、环保业务专网、司法局专网、商务粮食局专网6家单位专网向电子政务外网平台的迁移工作，今年来已完成了水利局专网、林业局专网迁移工作，人社局专网迁移工作正在跟进。

5月下旬配合完成新生儿“出生一件事”信息化建设前期准备、平台操作使用培训等工作； 6-7月完成镇（街道）、村（社区）“无差别”一窗受理平台高拍仪安装调试工作，已完成并投入使用； 9月上旬开展了基层公共服务（一门式）云视讯视频会议工作。配合完成了17个硬终端、145个软终端安装工作（镇政务中心及示范点安装硬、软终端各1个，65个村社区会议室和窗口安装软终端共130个）。

网络信息安全、运维管理、技术服务保障全区电子政务外网累计处理报修故障104次，其中区直部门维修50次，镇（街道）村（社区）处理故障54次，更换故障设备2台，为全区提供安全、稳定、高效的网络保障。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年，全区主动公开政府信息23709条，其中公开发布政府规范性文件12件，政府网站公开信息22905条，政府网官方微博公开信息792条。

2020年，我区12345公众服务热线共受理工单11204件；市（区）长信箱办301件。其中，应办理工单11303件，已办理11303件，办结率100%；按期办理11297件，按期办结率率99.95%；紧急工单派发并处理235件，全部第一时间按期办结。

营商环境“以评促优”。推动“好差评”制度落地，投入84台评价器到区政务大厅、镇（办）政务中心及村（社区）便民服务中心，办事企业和群众在当前事项办理完毕后，可对办件情况进行评价，形成“全闭环”式服务评价，推动部门不断优化办事流程，提升服务水平，优化营商环境，2020年共收到服务评价34874条，满意率达99.97%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区行政审批服务局2020年度机关运行经费支出22.83万元，比年初预算数增加0.68万元，增加2.97%。主要原因我单位2020年度工作人员调入调出所以与年初预算稍有增加。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额949.15万元，其中：政府采购货物支出347.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出601.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区行政审批服务局部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区行政审批服务局整体支出绩效评价报告.docx