君山区行政审批服务局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-03 10:23 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

君山区行政审批服务局2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分 君山区行政审批服务局部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类 )

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门预算经济分类)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门预算经济分类)

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门预算经济分类)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门预算经济分类)

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门预算经济分类)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门预算经济分类)

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:君山区行政审批服务局部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

区行政审批服务局为政府组成部门,主要负责全区行政审批制度改革、政务公开、政务服务、“12345”热线和市(区)长信箱办理、电子政务、政府门户网站、镇(街道)便民服务中心、村(社区)便民服务平台、现场勘查的组织协调、指导管理等工作和职能。

(二)机构设置

根据上述职责,我单位内设六个股室:办公室、行政审批制度改革股、政务公开股、政务服务管理股、热线办和电子政务办;下设两个副科级事业单位:区政务服务中心和区现场勘查中心。财政核定机关行政编制7名,其中:局长1名,副局长3名,股级领导职数7名(含党支部专职副书记1名);财政核定区政务服务中心全额拨款事业编制7名,其中:主任1名,副主任2名,工作人员4名;财政核定区现场勘查中心4名,其中:主任1名,副主任1名,工作人员2名。经区政府主要领导同意,报经编办人社部门审核备案,聘用派遣人员15人,经统计工作人员32名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有君山区行政审批服务局本级,无二级预算单位。

三、部门预算收支情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)、收入预算:

2020年年初收入预算数534.75万元,其中一般公共预算拨款505.75万元(其中经费拨款505.75万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29万元)。一般公共预算拨款收入较去年增加了127.28万元,较上年增加了31.24%,主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了20.5 万元 ,工资福利支出增加了93.51万元, 商品和服务支出增加了13.27万元。主要原因是政务中心窗口扩建,人员增加,新增项目等。

(二)、支出预算:

2020年年初支出预算数534.75万元,其中,一般公共服务支出494.26万元,社会保障和就业支出18.16万元,医疗健康支出9.75万元,住房保障支出12.58万元。支出较上年增加127.28万元,增长31.24%。主要是基本支出增加了106.78万元,项目支出增加了20.5万元。主要原因是政务中心窗口扩建,人员增加,新增项目等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)534.75万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:单位一般公共预算基本支出196.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:

人员经费174.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费22.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加106.78万元,增长118.68%,增长的主要原因为机构改革,增加了职能和人员。

(二) 、项目支出:单位一般公共预算项目支出338万元(含纳入预算管理的非税收入安排的支出29万元),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年增加20.5万元。主要是2020年增加了政府门户网站和电子政务外网运行维护费项目资金预算9.5万元、大厅工作人员绩效管理奖金24万元、项目工作经费减少了13万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年君山区行政审批服务局本级的机关运行经费一般公共预算拨款22.15万元,较 2019 年预算增加13.27万元,主要原因是政务中心窗口扩建,人员增加,新增项目等。

(二)“三公”经费预算

2020年三公经费预算数为19万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费为15万元),因公出国(境)费0万元。与上年持平。

(三)政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算安排。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款534.75万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款534.75万元。一是突出以“三集中、三到位”行政审批改革为重点,着力抓好政务服务;二是突出以发展经济和改善民生为重点,着力抓好政务公开;三是突出以法治君山建设为重点,着力抓好“12345公众服务热线”工作;四是突出以政务信息化为重点,着力抓好“互联网+政务服务”、“互联网+监督”、“互联网+监管”;五是突出以工程建设项目领域改革为重点,着力抓好联合审批、联合验收工作机制。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按部门预算经济分类 )

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门预算经济分类)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门预算经济分类)

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门预算经济分类)(此表为空表)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)(此表为空表)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门预算经济分类)

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门预算经济分类)

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门预算经济分类)(此表为空表)

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)(此表为空表)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空表)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空表)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表为空表)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空表)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:2020年行政审批服务局部门预算公开表.xlsx