君山区退役军人事务局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-03 09:32 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

君山区退役军人事务局2020年部门预算情况公开

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第一部分:君山区退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施全区退役军人事务发展规划和政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关工作办法,并组织实施。

5、组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全区军供服务保障工作。

7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)、机构设置

根据编委核定,我局内设科室4个:办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、政策法规和思想政治股。

二、部门预算单位构成

本单位纳入2020年部门预算编制范围为君山区退役军人事务局本级,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数610.73万元,其中一般公共预算拨款610.73万元(其中经费拨款610.73万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。上级补助收入0万元,其他收入0万元。因我局为2019年4月新成立单位,上年无基本支出预算。

(二)支出预算,2020年年初预算数610.73万元,比去年支出增长213.19%,其中,社会保障和就业支出595.17万元,医疗健康支出7.01万元,住房保障支出8.55万元。支出较上年增加了415.73万元,主要是基本支出增加了138.73万元,因我局为2019年4月新成立单位,上年无基本支出预算;项目支出增加了277万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)610.73万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:单位一般公共预算基本支出138.73万元,其中:

人员经费123.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费15.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(二)项目支出:单位一般公共预算项目支出472万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年增加277万元,主要是2020年增加了优抚费项目资金预算130万元、退役士兵安置项目资金预算62万元、义务兵家庭优待金项目资金预算30万元、专项工作经费项目资金预算5万元及其他专项资金50万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年君山区退役军人事务局的机关运行经费一般公共预算拨款45.66万元,较 2019 年预算增加20.66万元,增长82.64%,主要原因是我局于2019年4月成立,上年只有项目中的运行经费支出预算。

(二)、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数8万元,其中:因公出国(境)

费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元),公务接待费3万元。

我局于 2019 年4月成立,上年没有“三公”经费预算。

(三)、政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2019年12月底,我单位共有车辆0辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

2020 年一般公共预算没有安排购置车辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算拨款472万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目4个,涉及一般公共预算拨款442万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )(此表无数据)

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)(此表无数据)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:部门预算公开表(2020年退役军人事务局).xlsx