区野生荷花世界管理委员会2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
君山野生荷花世界管理委员会主要承担君山野生荷花世界的建设、管理及荷花资源的保护等有关管理职责。
（1）具体职能职责（可参考三定方案）
（2）通过加大旅游投入，进一步加强旅游产业。
（3）合理利用旅游资源，打造精品旅游品牌。
（4）对旅游、餐饮、住宿、农产品开发销售进行管理。
2、机构设置
实有人数：30人 差额管理人员：11人
自收自支人员：17人 离退人员：2人
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数 495万元，其中，一般公共预算拨款 435 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元，事业单位经营服务收入 60万元。收入较去年增加（减少）增加94.43万元，主要是;财政拨款与门票收入。
（二）支出预算，2018年年初预算数495万元，其中，管理费用支出 190万元，营业费用支出 298万元，其他支出7万元。支出较去年增加（减少）增加160万元，主要是：大湖生态保护费与工资。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入495万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为176万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为319万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 319万元，比2017年预算增加 160万元，增长50 %。如：大湖生态保护费用。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0万元，下降 0 %。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表.XLS