区农业综合开发办公室2016年度部门决算情况公开

一、部门职能

君山区农业综合开发办公室主要职能是负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度;研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法;编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划;加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。

二、单位构成

君山区农业综合开发办公室成立于1998年，为君山区财政局所属事业单位，现有在编人员五名，临聘人员四名。机构设置分为：工程股(内业和外业)、产业化股、财务股、办公室等四个内设机构。

2016年，在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门和上级业务主管部门的指导下，我区农业综合开发始终从解决项目区群众及项目企业的实际困难出发，以改善农村基础设施、提高农民生产收入、美化农村生活环境、增加企业生产能力为目的，以建设三个万亩高标准蔬菜基地、扶持蔬菜、茶叶生产加工为目标来推进我区2016年农业综合开发项目，在经费管理上，严格按照中央“八项规定”精神和厉行节约要求严格控制“三公经费”的支出。现将我办2016年部门决算公开情况说明如下：

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区农业综合开发决算的基本情况

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计2367.68 万元，其中：财政拨款收入万元。本年度支出总计2367.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款2367.68 万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出61.18万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出43.58万元，公用经费支出17.60万元;

(2)本年度项目支出2306.50万元，其中：农业综合开发土地治理项目1659万元，产业化经营项目636万元，其他农业综合开发11.50万元。

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计17.59万元，比公开的部门预算数减少1.09万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出11.53万元，比预算减少0.62万元，降低5.4%，公务接待共190批1500人次。公务用车运行维护费支出为6.42万元，比预算减少0.47万元，降低7.32%。

 

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