岳阳市君山区委党校2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区委党校2018年部门决算公开说明
目录
第一部分 岳阳市君山区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市君山区委党校概况
一、部门职责
区委党校是区委直属的事业单位，是教育培养全区各级党政干部的职能部门，为党培养忠诚于马列主义德才兼备的党员干部和理论人才；轮训副科以上党员干部和农村基层干部；培养理论骨干；组织干部学历教育和宣传理论政策等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区委党校内设党政综合办公室和教务管理办公室2个股室。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区委党校2018年部门决算公开单位构成包括：岳阳市君山区委党校本级决算，无二级机构。
第二部分 岳阳市君山区委党校2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计113.01万元，与2017年相比，收、支总计增加20.66万元，增长22.37%。主要原因是：项目支出的增加和社会保障缴费增加的原因。
二、收入决算情况说明
2018年收入113.01万元，其中：一般公共预算拨款收入113.01万元，比上年增加22.37%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计113.01万元，其中：基本支出55.33万元，占本年总支出48.96%。项目支出57.68万元，占本年总支出51.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计113.01万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.66万元，增长22.37%。主要原因是 ：项目支出的增加和社会保障缴费增加的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出113.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加21万元，增加22.37%。主要原因是:社会保障费的新增和项目支出的增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出113.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.19万元，占1.94%。教育支出110.82万元，占98.06%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款年初预算为95.38万元，支出决算数为113.01万元，完成年初预算的118%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出的增加和社会保障缴费增加的原因。
按经济分类：工资福利支出28.91万元，比上年减少1.53%。商品和服务支出16.92万元，比上年减少69.1%。对个人和家庭的补助9.5万元，比上年增加15.41%。项目支出57.68万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出56.79万元，上年无商品和服务支出。其他资本性支出0.88万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.33万元，占一般公共预算拨款支出的48.96%，其中:
人员经费38.41万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的69.42%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费16.92万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的30.58%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为2.8万元,完成预算的86.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.8万元，占100%。公务接待82批次505人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区委党校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.配合组织部完成十九大报告精神的培训任务(六期)。
2.配合组织部完成入党积极分子、发展对象、转正党员培训任务（三期）。
3.办好党政干部假日读书班（学员全部结业）。
4.配合区委及各部门做好短期联合培训班的工作（十二期）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
通过上述工作的开展，提高了党校工作人员为人民服务意识，树立了良好的，廉洁的，高效的政府形象，社会公众的满意度得到了提高。2018年，我单位被评为市党校系统科研工作先进单位，全区党风廉政建设，作风建设综治民调，等荣誉称号。以部门为主体开展的重点绩效评价结果也是优秀。
第一，强化干部教育主阵地作用，扎实推进培训工作。一是扎扎实实抓好主体班的学习培训；二是继续加大短培训的培训力度；三是继续开展送党课下基层活动。
第二，认真抓教学科研，有效发挥参谋作用。
第三，抓班子，加强自身建设，队伍建设和廉政建设。
第四，抓责任落实，促各项工作全面完成。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区委党校机关（事业）运行经费财政拨款决算16.92万元。比2017年减少37.84万元，减少69.10%。这主要是经济分类不同原因。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）固有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：
一、因公出国（境）费、反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务接待费，反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三、公务用车购置费，反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
四、公务用车运行维修费，反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资，军衔（级别）工资，基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资，基础工资和军龄工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区委党校部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度岳阳市君山区委党校部门决算公开表格.XLS