2023年君山区社会保险服务中心部门预算公开说明
2023年君山区社会保险服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责宣传、贯彻社会养老保险法律、法规和政策。
2.负责养老保险基金的筹集、支付和管理工作。
3.负责参保单位和人员的登记、权益记录、关系转移接续和待遇核定工作。
4.负责确保离退休人员养老金及其它养老保险待遇按时足额发放。
5.负责养老保险基金风险防控工作，确保基金安全。
6.负责指导乡镇（办）养老保险经办服务工作。
7.负责政策咨询和群众来信来访工作。
8.完成区委、区政府和区人力资源社会保障局交给的其他任务。
（二）机构设置
1.办公室。负责单位日常事务管理、协调工作；负责文件收发、政策精神的上传下达工作；负责统计报表的编制、报送工作；负责信息系统日常维护和升级管理；负责设置系统操作人员的权限；负责单位会务、学习、接待、活动组织等工作；负责单位办公用品采购、安全生产和爱国卫生等后勤保障工作；负责单位办公设备添置、更换以及网络、通信维护等工作；负责单位档案管理、印鉴管理工作。
2.财务股。负责养老保险基金的会计核算及预决算工作，编制基金会计报表；负责基金对账，实行财政和社保对基金的共同监督，确保基金安全；负责按时足额拨付离退休人员养老金，维护社会稳定；负责异动人员养老保险基金的转入、转出工作，并接受异动人员对基金转移情况的咨询和查询；负责单位工作经费的核算工作，确保工作正常运转；负责协调与财政，银行等部门的工作，落实收支两条线规定，确保基金在各环节安全有序，快速流转。
3.企业养老保险业务股。负责贯彻执行养老保险政策；负责所有新增参保企业和个人的申请、登记、录入工作；负责跨省转移人员的接收和录入工作；负责参保企业和个人网上经办的申请、登记工作；负责参保企业的变更和注销工作。负责办理企业职工基本养老保险个人账户的建立、转移、支付手续；负责参保企业职工的档案及有关材料的审核，确定参保人员的基本信息准确无误；负责企业参保人员信息修改工作；负责企业养老保险年度缴费工资基数的审核、录入工作；负责在职职工个人重复缴费的退费工作；负责参保职工个人帐户年度计息工作；负责个体工商户、灵活就业人员委托银行代扣代缴基本养老保险费工作；负责个缴人员年度缴费基数的确定、调整和缴费工作；负责个缴人员网上缴费工作；负责个缴人员养老关系转移接续工作。负责养老保险费征缴票据的管理工作。
4.退休审核股。负责退休政策的宣传和咨询解释工作；负责符合退休条件的参保人员的档案审核、信息修改和退休待遇核定工作；负责退休人员的待遇调整、变更工作；负责代发项目的录入、调整和审核工作。
5.退休管理股。负责企业离退休人员基本养老金的确认及发放工作；负责离退休人员领取养老金资格认证工作，防止虚报冒领。
6.城乡居民养老保险股。负责贯彻城乡居民社会养老保险政策；负责配合上级主管部门开展城乡居民社会养老保险有关工作的调研；负责全区城乡居民养老保险统计报表上报工作；负责督促指导乡镇（办）开展城乡居民社会养老保险工作。
7.机关事业养老保险股。负责机关事业单位养老保险业务经办工作；负责机关事业退休人员基本养老金的确认及发放工作；负责机关事业养老保险政策的宣传和咨询解释工作；负责机关事业单位职业年金的经办工作。
二、部门预算单位构成
君山区社会保险服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务管理工作经费
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算10130.31万元，其中：一般公共预算拨款10130.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加4208.06万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算10130.31万元，其中：社会保障和就业支出10117.19万元，卫生健康支出1.03万元，住房保障支出12.1万元。支出较去年增加4208.06万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算10130.31万元，其中：社会保障和就业支出10117.19万元，占99.87 %；卫生健康支出1.03万元，占0.01 %；住房保障支出12.1万元，占0.12 %。具体安排情况如下：
基本支出：2023年本部门基本支出预算数217.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费188.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少23.14万元，下降9.62%，下降的主要原因为人员调离减少，公用经费减少。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算9912.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中（按照项目的名称进行说明）：业务工作经费支出114.7万元，主要用于业务工作支出等方面；机关事业单位职业年金缴费支出1052万元，主要用于机关退休人员职业年金单位部分等方面；对机关事业单位基本养老保险基金的补助2524.2万元，主要用于机关单位养老保险收支缺口、机关退休人员原试点个人账户退费、机关退休人员职业年金单位部分等方面；财政对企业职工基本养老保险基金的补助5851万元，主要用于农垦企业单位欠缴偿还等方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助371万元，主要用于城乡居民养老保险配套基金等方面；项目支出较上年增加4231.2万元，增加的主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费支出增加、对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加、财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年社保服务中心本级机关运行经费一般公共预算拨款29.24万元，较2021年预算减少5.16万元，较上年下降17.65%，主要原因是人员调离减少，厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为10130.31万元，其中：基本支出217.41万元，项目支出9912.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
