君山区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况公开

编稿时间： 2019-04-10 15:51 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

君山区人力资源和社会保障局2019年部门预算公开说明

第一部分君山区人社局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区人力资源和社会保障局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、主要职责。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区社会保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。

(二)、机构设置。内设办公室、社会保险综合股、就业指导和培训股、基金监督股、事业单位人事管理股、工资福利和专技职称股、政策法规股等7个职能股室。下设社会保险事业管理站、劳动就业服务局、工伤保险事业管理站、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、网络信息服务中心等7个业务二级机构。

二、部门预算单位构成

我局纳入2019年部门预算编制范围的有：区人社局本级、社保站、就业局。

三、部门预算收支情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

(一)收入预算：2019年收入预算5114.37万元，其中：经费拨款5081.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款32.50万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。收入较去年减少4870.4万元，主要是2018年收入预算包括了医保中心和农村合作医疗中心，2019年成立医保局，从人社局分出去了。

(二)支出预算：2019年支出预算5114.37万元，其中：工资福利支出523.67万元，一般商品服务支出79.20万元，对个人和家庭的补助支出44.80万元，项目支出4466.70万元。支出较去年减少4870.4万元，主要是2018年支出预算包括了医保中心和农村合作医疗中心，2019年成立医保局，从人社局分出去了。基本支出减少了67.1万元，项目支出减少了4803.3万元。

四、一般预算拨款（补助）支出预算

2019年一般预算拨款收入（经费拨款和纳入预算管理的非税收入）5114.37万元，具体安排情况如下：

(一)、基本支出：2019年年初预算数为647.67万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年减少67.1万元，主要原因为医保从人社局分出。

（二）、项目支出：2019年年初预算数为4466.70万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括各项社会保险基金征缴工作，各项社会保险工作经费，网络信息费，社会保障卡，企业档案整理，行政事业单位人员招考，维护农民工合法权益工作等经费，项目支出减少4803.3万元，主要原因为医保从人社局分出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费情况：

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.20万元。其中：办公费67.20万、公务接待费1万、维修(护)5万、其他商品和服务支出6万。比2018年预算80.16万元减少了0.96万元，减少了1.2%，主要是厉行节约。

（二）、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算31万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费16万元、公务用车购置及运行费为15万元(其中:公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15万元、公务用车购置0万元)。2019年“三公”经费较2018年减少了69.52 万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）、政府采购情况

2019年政府采购预算总额19万元，其中政府采购货物预算 19万元。

（四）、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，君山区人社局共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年项目支出年初预算数为4466.7万元，主要绩效目标是：确保财政收入应收尽收，改善收入质量；服务经济发展，发挥财政职能作用；防范政府债务风险，加快置换存量债务，健全债务风险管控；深化财税体制改革，推进预算制度等各项改革，全面实施绩效管理；做好民生保障工作，优先保障支持民生事业发展支出，重点支持脱贫攻坚。