区人社局2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障法规和政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务；负责全区公务员和事业单位人事管理；完善公共就业服务体系，抓好就业培训与就业援助，促进就业再就业；建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全区社会保险基金的征缴、发放和管理；负责劳动保障监察和劳动人事争议仲裁，维护劳资双方合法权益；做好社会维稳工作；承办区委、区政府交办的工作。
2、机构设置
内设办公室、社会保险综合股、就业指导和培训股、基金监督股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利和专技职称股、政策法规股等8个职能股室。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、君山区社会保险事业管理站
2、岳阳市医疗保险基金管理服务中心君山区分中心
3、君山区城乡居民医保管理服务中心
4、君山区劳动就业服务局
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数9984.77万元，其中，一般公共预算拨款9984.77万元。收入较去年增加2627.19万元，主要原因是城乡居民医保中心从2018年起部门预算从卫生局划入人社局。
（二）支出预算，2018年年初预算数9984.77万元，其中基本支出714.77万元（工资福利支出634.61万元，商品和服务支出80.16万元）。项目支出9270万元。支出较去年增加2627.19万元，主要原因是城乡居民医保中心从2018年起部门预算从卫生局划入人社局。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入9984.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为714.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为9270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对企业职工基本养老保险基金的补助，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款714.77万元。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为100.52 万元，其中，公务接待费70.47万元，公务用车购置及运行费30.05万元（公务用车运行费30.05万元）。2018年“三公”经费预算较2017年无变化。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
君山区人力资源和社会保障局
2018年5月25日